|
Objednávka |
O1/2025/96/1
|
Oprava verejného osvetlenia areálu školy - elektromontážne práce
|
1 232.80 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
SPOJSTAV spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000277/2025
|
hygienické potreby
|
686,78 |
s DPH |
|
ZoPS č.8/2012
|
07.07.2025 |
ILLE-PAPIER SERVICE SK spo. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
10.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000283/2025
|
Rýchlovarné konvice 3 ks
|
74,76 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
Datacomp s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
10.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000282/2025
|
Skrinka na núdzový kľúč 10 ks
|
129,15 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
Filip Šamaj |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
10.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000281/2025
|
Revízia požiarnych hydrantov
|
130,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
OHNÍK s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
10.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000280/2025
|
Revízia požiarnych uzáverov
|
204,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
OHNÍK s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
10.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000279/2025
|
Činnosť technika BOZPaPO 7/2025
|
130,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 2/2020
|
03.07.2025 |
Filip Šamaj |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
10.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000278/2025
|
Internet pre ŠI 6/2025
|
144,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 24/0342/0001
|
04.07.2025 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
04.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000276/2025
|
Deratizácia
|
147,60 |
s DPH |
|
ZoD zo dňa 4.2.1994
|
07.07.2025 |
ASANARATES S.R.O. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
10.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000285/2025
|
Telekomunikačné služby 6/2025
|
49,30 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
10.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000275/2025
|
zemný plyn pre ŠK
|
50,00 |
s DPH |
|
ZoZD plynu č. 01/2025/24/1
|
02.07.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
10.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000274/2025
|
Prepravné služby
|
651,90 |
s DPH |
O1/2025/96/5
|
|
03.07.2025 |
Dustor s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
09.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000144/2025
|
Potraviny - ovocie a zelenina
|
164,69 |
s DPH |
|
RD-05/2025
|
08.07.2025 |
Lunys s.r.o. |
SOS IT Ostrovskeho 1,Kosice |
|
|
10.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000273/2025
|
čistiace prostriedky pre ŠK
|
753,87 |
s DPH |
|
RD č.9/2024
|
27.06.2025 |
REMPO UNIVERS EU s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
08.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000272/2025
|
Voda a stočné 6/2025
|
2 768,52 |
s DPH |
|
ZoPS č.30-000036766PO2010
|
01.07.2025 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosťa.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
08.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000143/2025
|
Potraviny - maso
|
140,00 |
s DPH |
|
Rd-02/2025
|
04.07.2025 |
Maso J+L |
SOS IT Ostrovskeho 1,Kosice |
|
|
08.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000284/2025
|
Telekomunikačné služby 6/2025
|
5,46 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
10.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000286/2025
|
Telekomunikačné služby 6/2025
|
21,16 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
10.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000141/2025
|
Potraviny - chlieb a pecivo
|
353,63 |
s DPH |
|
RD-01/2025
|
03.07.2025 |
Fipek s.r.o. |
SOS IT Ostrovskeho 1,Kosice |
|
|
08.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Zmluva |
O1/2025/24/21
|
Zmluva o postúpení pohľadávky alebo jej časti
|
|
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
LEGATE s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
|
17.07.2025 |