|
Objednávka |
O1/2025/96/1
|
Oprava verejného osvetlenia areálu školy - elektromontážne práce
|
1 232.80 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
SPOJSTAV spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
10210144/2026
|
telekomunikačné služby 2/2026
|
21,16 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
17.03.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1010000151/2026
|
Potraviny - ovocie a zelenina
|
290,55 |
s DPH |
|
RDč. 05/2025
|
12.03.2026 |
LUNYS, s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice |
|
|
19.03.2026 |
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1010000150/2026
|
Potraviny - mliecne vyrobky
|
620,88 |
s DPH |
|
RDč. 03/2025
|
13.03.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice |
|
|
19.03.2026 |
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1010000149/2026
|
Potraviny - mrazena zelenina
|
121,88 |
s DPH |
|
RDč. 04/2025
|
13.03.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice |
|
|
19.03.2026 |
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
10210147/2026
|
telekomunikačné služby 2/226
|
49,25 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
17.03.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
10210146/2026
|
telekomunikačné služby 2/2026
|
66,51 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
17.03.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
10210145/2026
|
telekomunikačné služby 2/2026
|
9,70 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
17.03.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
10210148/2026
|
telekomunikačné služby 2/2026
|
1,17 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
17.03.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1010000153/2026
|
Potraviny - maso
|
635,32 |
s DPH |
|
RDč. 02/2025
|
13.03.2026 |
MASO J+L, s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice |
|
|
19.03.2026 |
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
10210143/2026
|
výmena ističov-rozvádzač kuchyňa
|
1 144,10 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
Guele s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
17.03.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
10210134/2026
|
predlžovací kábel 14 ks
|
119,77 |
s DPH |
|
|
20.02.2026 |
Datacomp s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
17.03.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
10210135/2026
|
dokovacia stanica 2ks, Gembird patch kab.
|
563,96 |
s DPH |
|
|
20.02.2026 |
Datacomp s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
17.03.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
10210140/2026
|
výmena rohoží
|
100,55 |
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
Mlynská 27, 040 01 Košice Staré Mesto |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
17.03.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
10210141/2026
|
Elektrotechnické súčiastky pre KC
|
76,83 |
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
Goled s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
17.03.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
10210142/2026
|
kurz prvej pomoci pre ŠI
|
40,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Košice |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
17.03.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
10210149/2026
|
Činnosť technika BOZPaPO 3/2026
|
130,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 2/2020
|
03.03.2026 |
Filip Šamaj |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
17.03.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1010000152/2026
|
Potraviny - pecivo
|
345,98 |
s DPH |
|
RDč. 01/2025
|
13.03.2026 |
FIPEK s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice |
|
|
19.03.2026 |
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
10210115/2026
|
Tonery
|
1 910,95 |
s DPH |
|
RD č.8/2025
|
20.02.2026 |
PROLINK s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
09.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1010000134/2026
|
Potraviny - mliecne vyrobky
|
567,74 |
s DPH |
|
RDč. 03/2025
|
10.03.2026 |
Inmedia, spol . s.r.o |
SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice |
|
|
16.03.2026 |
17.03.2026 |