|
Objednávka |
O1/2025/96/1
|
Oprava verejného osvetlenia areálu školy - elektromontážne práce
|
1 232.80 |
s DPH |
|
20.03.2025 |
SPOJSTAV spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000171/2025
|
účastnícky poplatok - opravný doklad
|
16,63 |
s DPH |
|
05.05.2025 |
Seminaria s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
06.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000163/2025
|
Podpora APV-HR 4-6/2025
|
621,52 |
s DPH |
LZ č.40280915
|
28.04.2025 |
SOFTIP a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
29.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000164/2025
|
Elektrorinštalačné práce
|
143,00 |
s DPH |
|
25.04.2025 |
František Havrila FProfil |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
02.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000165/2025
|
seminár_Legislatívne minimum pre ŠK
|
232,47 |
s DPH |
|
28.04.2025 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
02.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000166/2025
|
Bezpečnostná schránka - Dielne vstup
|
12,55 |
s DPH |
|
29.04.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
02.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000167/2025
|
Materiál na výuku
|
243,43 |
s DPH |
|
29.04.2025 |
CB elektro s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
02.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000090/2025
|
Potraviny-Chlieb a pečivo
|
752,81 |
s DPH |
RD 1/2025
|
29.04.2025 |
FIPEK s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
30.04.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000091/2025
|
Potraviny - mliečne výrobky
|
538,44 |
s DPH |
RD 3/2025
|
25.04.2025 |
INMEDIA spo. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
30.04.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000168/2025
|
Personálne riadenie - 4/2025
|
50,00 |
s DPH |
|
30.04.2025 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
06.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000169/2025
|
Výkon zodpovednej osoby 5/2025
|
49,20 |
s DPH |
Zmluva č. ZO/2023D8572-3
|
02.05.2025 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
06.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000170/2025
|
Služby v oblasti šikany a kyberšikany
|
67,65 |
s DPH |
KŠ/ZO/2025KS8572-1
|
02.05.2025 |
KYBERŚIKANA s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
06.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000172/2025
|
Činnosť technika BOZPaPO 5/2025
|
130,00 |
s DPH |
Zmluva č. 2/2020
|
05.05.2025 |
Filip Šamaj |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
06.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000161/2025
|
Tlač a spracovanie - časopis
|
70,88 |
s DPH |
|
28.04.2025 |
MULTIPRINT s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
29.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000173/2025
|
Energetická služba 5/2025
|
11 353,08 |
s DPH |
ZoPS č. 4/2012
|
05.05.2025 |
Veolia Energia Komfort Košice a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
06.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000174/2025
|
Výkony služieb TZ - žltý zber
|
68,14 |
s DPH |
ZoPS č. ZM-KO-OD-23-0414-SZ/TZ
|
30.04.2025 |
KOSIT a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
06.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000175/2025
|
školenie pracovníkov-práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou
|
344,40 |
s DPH |
|
02.05.2025 |
Ing.Peter Toronský-VIPE |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
06.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Zmluva |
01/2025/106/15
|
Pranie a chemické čistenie bielizne
|
8 298,00 |
s DPH |
|
06.05.2025 |
CIBEKA s.r.o., r.s.p. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
07.05.2025 |
|
|
Zmluva |
O1/2025/108/14
|
Tonery do tlačiarní a multifunkčných zariadení
|
17 727,73 |
s DPH |
|
09.05.2025 |
Prolink s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000092/2025
|
Potraviny - rôzne
|
2 054.75 |
s DPH |
RD 6/2025
|
05.05.2025 |
INMEDIA spo. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
07.05.2025 |
12.05.2025 |