|
Faktúra |
1906000160/2025
|
3 D Tlačiareň-2ks Bambu Lab A1 mini
|
430,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
3DJAKE niceshops GmbH |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
24.04.2025 |
28.04.2025 |
|
Objednávka |
O1/2025/96/17
|
Dodanie kancelárskeho nábytku
|
2 848,68 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
A-WINGS s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
06.10.2025 |
|
Faktúra |
1906000380/2025
|
Pracovné odevy a obuv Škola , ŠI
|
164,09 |
s DPH |
|
|
18.09.2025 |
ABTEX s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
30.09.2025 |
01.10.2025 |
|
Faktúra |
1906000146/2025
|
Pracovné odevy
|
122,72 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
ABTEX s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
15.04.2025 |
17.04.2025 |
|
Faktúra |
1906000379/2025
|
Pracovné odevy a obuv ŠK
|
556,31 |
s DPH |
|
|
18.09.2025 |
ABTEX s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
30.09.2025 |
01.10.2025 |
|
Faktúra |
1906000187/2025
|
Internet pre ŠI 4/2025
|
144,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 24/0342/0001
|
08.05.2025 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
08.05.2025 |
15.05.2025 |
|
Faktúra |
1906000278/2025
|
Internet pre ŠI 6/2025
|
144,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 24/0342/0001
|
04.07.2025 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
04.07.2025 |
11.07.2025 |
|
Faktúra |
1906000406/2025
|
Internet pre ŠI 9/2025
|
144,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 24/0342/0001
|
06.10.2025 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
10.10.2025 |
15.10.2025 |
|
Faktúra |
1906000310/2025
|
Internet pre ŠI 7/2025
|
144,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 24/0342/0001
|
04.08.2025 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
07.08.2025 |
11.08.2025 |
|
Faktúra |
1906000226/2025
|
Internet pre ŠI 5/2025
|
144,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 24/0342/0001
|
03.06.2025 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
06.06.2025 |
09.06.2025 |
|
Faktúra |
1906000351/2025
|
Internet pre ŠI 8/2025
|
144,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 24/0342/0001
|
05.09.2025 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
09.09.2025 |
10.09.2025 |
|
Faktúra |
1906000398/2025
|
Deratizácia
|
147,60 |
s DPH |
|
ZoD zo dňa 4.2.1994
|
02.10.2025 |
ASANARATES S.R.O. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
07.10.2025 |
08.10.2025 |
|
Faktúra |
1906000276/2025
|
Deratizácia
|
147,60 |
s DPH |
|
ZoD zo dňa 4.2.1994
|
07.07.2025 |
ASANARATES S.R.O. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
10.07.2025 |
11.07.2025 |
|
Faktúra |
1906000256/2025
|
Dezinsekcia
|
98,40 |
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
ASANARATES S.R.O. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
24.06.2025 |
25.06.2025 |
|
Faktúra |
1906000151/2025
|
aSc Dochádzka -smartbox,čítačka, čipy
|
482,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
16.04.2025 |
17.04.2025 |
|
Faktúra |
1906000244/2025
|
aSc Agenda 2026
|
797,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
13.06.2025 |
16.06.2025 |
|
Faktúra |
1906000384/2025
|
Batérie CR-P2
|
61,37 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
29.09.2025 |
01.10.2025 |
|
Faktúra |
1906000166/2025
|
Bezpečnostná schránka - Dielne vstup
|
12,55 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
02.05.2025 |
05.05.2025 |
|
Faktúra |
1906000429/2025
|
Truhlicová mraznička GORENJE
|
503,75 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
21.10.2025 |
23.10.2025 |
|
Faktúra |
1906000157/2025
|
Materiál na výuku
|
24,13 |
s DPH |
|
|
22.04.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
24.04.2025 |
28.04.2025 |