|
|
Faktúra |
1906000160/2025
|
3 D Tlačiareň-2ks Bambu Lab A1 mini
|
430,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
3DJAKE niceshops GmbH |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
24.04.2025 |
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000146/2025
|
Pracovné odevy
|
122,72 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
ABTEX s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
15.04.2025 |
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000226/2025
|
Internet pre ŠI 5/2025
|
144,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 24/0342/0001
|
03.06.2025 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
06.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000278/2025
|
Internet pre ŠI 6/2025
|
144,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 24/0342/0001
|
04.07.2025 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
04.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000187/2025
|
Internet pre ŠI 4/2025
|
144,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 24/0342/0001
|
08.05.2025 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
08.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000310/2025
|
Internet pre ŠI 7/2025
|
144,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 24/0342/0001
|
04.08.2025 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
07.08.2025 |
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000276/2025
|
Deratizácia
|
147,60 |
s DPH |
|
ZoD zo dňa 4.2.1994
|
07.07.2025 |
ASANARATES S.R.O. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
10.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000256/2025
|
Dezinsekcia
|
98,40 |
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
ASANARATES S.R.O. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
24.06.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000244/2025
|
aSc Agenda 2026
|
797,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
13.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000151/2025
|
aSc Dochádzka -smartbox,čítačka, čipy
|
482,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
16.04.2025 |
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000257/2025
|
Darčekové poukazy 6 ks
|
160,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
26.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000156/2025
|
Materiál na výuku
|
16,59 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
23.04.2025 |
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000166/2025
|
Bezpečnostná schránka - Dielne vstup
|
12,55 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
02.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000157/2025
|
Materiál na výuku
|
24,13 |
s DPH |
|
|
22.04.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
24.04.2025 |
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000251/2025
|
vložné na seminár
|
99,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
Asociácia správcov registratúry |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
18.06.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000210/2025
|
Sťahovanie kancelárskeho nábytku
|
688,80 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
Autodoprava -JaD s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
02.06.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000264/2025
|
Textilné rohože
|
236,16 |
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
B2B Partner s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
01.07.2025 |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000312/2025
|
materiál do lekárničky
|
191,07 |
s DPH |
|
|
25.07.2025 |
BENU SK 9 s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
04.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000167/2025
|
Materiál na výuku
|
243,43 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
CB elektro s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
02.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000206/2025
|
všeobecný materiál - zabezp.vstupu do Dielní
|
29,40 |
s DPH |
|
|
22.05.2025 |
CB elektro s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
22.05.2025 |
27.05.2025 |