|
|
Faktúra |
1906000160/2025
|
3 D Tlačiareň-2ks Bambu Lab A1 mini
|
430,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
3DJAKE niceshops GmbH |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
24.04.2025 |
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000481/2025
|
Kancelársky nábytok -sekretariát
|
2 848,68 |
s DPH |
O1/2025/96/17
|
|
20.11.2025 |
A-WINGS s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
26.11.2025 |
28.11.2025 |
|
Objednávka |
O1/2025/96/17
|
Dodanie kancelárskeho nábytku
|
2 848,68 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
A-WINGS s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000492/2025
|
Pracovné odevy a obuv ŠK
|
568,90 |
s DPH |
|
|
21.11.2025 |
ABTEX s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
28.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000380/2025
|
Pracovné odevy a obuv Škola , ŠI
|
164,09 |
s DPH |
|
|
18.09.2025 |
ABTEX s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
30.09.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000379/2025
|
Pracovné odevy a obuv ŠK
|
556,31 |
s DPH |
|
|
18.09.2025 |
ABTEX s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
30.09.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
102110196/2026
|
nákup OOPP upratovačky
|
1 797,64 |
s DPH |
|
|
19.03.2026 |
ABTEX s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
31.03.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1906000146/2025
|
Pracovné odevy
|
122,72 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
ABTEX s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
15.04.2025 |
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000532/2025
|
Basketbalový kôš s doskou 2ks, lopty
|
1 020,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
ADY s.r.o. , |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
12.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
10210051/2026
|
internet pre ŠI 1/2026
|
144,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 24/0342/0001
|
06.02.2026 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
11.02.2026 |
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1906000573/2025
|
Internet pre ŠI 12/2025
|
144,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 24/0342/0001
|
05.01.2025 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
16.01.2026 |
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
10210122/2026
|
internet pre ŠI
|
144,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 24/0342/0001
|
05.03.2026 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
10.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1906000351/2025
|
Internet pre ŠI 8/2025
|
144,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 24/0342/0001
|
05.09.2025 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
09.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000278/2025
|
Internet pre ŠI 6/2025
|
144,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 24/0342/0001
|
04.07.2025 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
04.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000226/2025
|
Internet pre ŠI 5/2025
|
144,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 24/0342/0001
|
03.06.2025 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
06.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000519/2025
|
internet pre ŠI 11/2025
|
144,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 24/0342/0001
|
04.12.2025 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
11.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000187/2025
|
Internet pre ŠI 4/2025
|
144,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 24/0342/0001
|
08.05.2025 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
08.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000310/2025
|
Internet pre ŠI 7/2025
|
144,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 24/0342/0001
|
04.08.2025 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
07.08.2025 |
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000406/2025
|
Internet pre ŠI 9/2025
|
144,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 24/0342/0001
|
06.10.2025 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
10.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000449/2025
|
internet pre ŠI 10/2025
|
144,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 24/0342/0001
|
04.11.2025 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
12.11.2025 |
19.11.2025 |