Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1906000160/2025 3 D Tlačiareň-2ks Bambu Lab A1 mini 430,00 s DPH 16.04.2025 3DJAKE niceshops GmbH SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 24.04.2025 28.04.2025
Faktúra 1906000146/2025 Pracovné odevy 122,72 s DPH 09.04.2025 ABTEX s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 15.04.2025 17.04.2025
Faktúra 1906000151/2025 aSc Dochádzka -smartbox,čítačka, čipy 482,00 s DPH 14.04.2025 ASC Applied Software Consultants s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 16.04.2025 17.04.2025
Faktúra 1906000157/2025 Materiál na výuku 24,13 s DPH 22.04.2025 Alza.sk s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 24.04.2025 28.04.2025
Faktúra 1906000166/2025 Bezpečnostná schránka - Dielne vstup 12,55 s DPH 29.04.2025 Alza.sk s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 02.05.2025 05.05.2025
Faktúra 1906000156/2025 Materiál na výuku 16,59 s DPH 16.04.2025 Alza.sk s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 23.04.2025 24.04.2025
Faktúra 1906000167/2025 Materiál na výuku 243,43 s DPH 29.04.2025 CB elektro s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 02.05.2025 05.05.2025
Zmluva 01/2025/106/15 Pranie a chemické čistenie bielizne 8 298,00 s DPH 06.05.2025 CIBEKA s.r.o., r.s.p. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice Ing. Elena Tibenská riaditeľka školy 07.05.2025
Faktúra 1906000155/2025 PC-myši 50 ks 434,81 s DPH 16.04.2025 Datacomp s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 23.04.2025 24.04.2025
Faktúra 1906000152/2025 PC zostava, monitory, tlačiareň 1 324,70 s DPH 15.04.2025 Datacomp s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 16.04.2025 17.04.2025
Faktúra 1906000168/2025 Personálne riadenie - 4/2025 50,00 s DPH 30.04.2025 Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 06.05.2025 07.05.2025
Faktúra 1908000090/2025 Potraviny-Chlieb a pečivo 752,81 s DPH RD 1/2025 29.04.2025 FIPEK s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 30.04.2025 05.05.2025
Faktúra 1908000086/2025 Potraviny-Chlieb a pečivo 1 296,54 s DPH RD 1/2025 15.04.2025 FIPEK s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 22.04.2025 24.04.2025
Faktúra 1908000086/2025 Potraviny-Chlieb a pečivo 1 296,54 s DPH RD 1/2025 15.04.2025 FIPEK s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 22.04.2025 24.04.2025
Faktúra 1906000172/2025 Činnosť technika BOZPaPO 5/2025 130,00 s DPH Zmluva č. 2/2020 05.05.2025 Filip Šamaj SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 06.05.2025 07.05.2025
Faktúra 1906000164/2025 Elektrorinštalačné práce 143,00 s DPH 25.04.2025 František Havrila FProfil SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 02.05.2025 05.05.2025
Faktúra 1908000084/2025 Potraviny - Mlieko a mliečne výrobky 637,88 s DPH RD 3/2025 11.04.2025 INMEDIA spo. s r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 16.04.2025 17.04.2025
Faktúra 1908000087/2025 Potraviny-Mlieko a mliečne výrobky 104,77 s DPH RD 3/2025 16.04.2025 INMEDIA spo. s r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 22.04.2025 24.04.2025
Faktúra 1908000091/2025 Potraviny - mliečne výrobky 538,44 s DPH RD 3/2025 25.04.2025 INMEDIA spo. s r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 30.04.2025 05.05.2025
Faktúra 1606000144/2025 Odber kuchynského odpadu 3/2025 39,36 s DPH 10.04.2025 INTA s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 15.04.2025 17.04.2025
zobrazené záznamy: 1-20/45