|
|
Faktúra |
1906000523/2025
|
telekomunikačné služby 11/2025
|
21,16 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
12.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1010000076/2026
|
Potraviny - rôzne vyrobky
|
28,69 |
s DPH |
RDč. 06/2025
|
|
17.02.2026 |
INMEDIA spol s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice |
|
|
18.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1010000031/2026
|
Potraviny - maso
|
1 412,00 |
s DPH |
RDč. 02/2025
|
|
04.02.2026 |
MASO J+L, s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice |
|
|
09.02.2026 |
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1010000032/2026
|
Potraviny - ovocie a zelenina
|
918,48 |
s DPH |
RDč. 05/2025
|
|
04.02.2026 |
LUNYS s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice |
|
|
09.02.2026 |
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1010000033/2026
|
Potraviny - pecivo
|
1 213,76 |
s DPH |
RDč. 01/2025
|
|
04.02.2026 |
FIPEK s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice |
|
|
09.02.2026 |
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1010000066/2026
|
Potraviny - mliecne vyrobky
|
1 006,72 |
s DPH |
RDč. 03/2025
|
|
06.02.2026 |
INMEDIA spol s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice |
|
|
18.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1010000067/2026
|
Potraviny - mrazena zelenina
|
59,08 |
s DPH |
RDč. 04/2025
|
|
06.02.2026 |
INMEDIA spol s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice |
|
|
18.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1010000068/2026
|
Potraviny - rôzne vyrobky
|
1 529,44 |
s DPH |
RDč. 06/2025
|
|
06.02.2026 |
INMEDIA spol s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice |
|
|
18.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1010000069/2026
|
Potraviny - vajcia
|
157,08 |
s DPH |
RDč. 06/2025
|
|
13.02.2026 |
INMEDIA spol s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice |
|
|
18.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1010000070/2026
|
Potraviny - rôzne vyrobky
|
752,74 |
s DPH |
RDč. 06/2025
|
|
13.02.2026 |
INMEDIA spol s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice |
|
|
18.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1010000071/2026
|
Potraviny - mliecne vyrobky
|
503,89 |
s DPH |
RDč. 03/2025
|
|
13.02.2026 |
INMEDIA spol s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice |
|
|
18.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1010000072/2026
|
Potraviny - mrazene vyrobky
|
482,56 |
s DPH |
RDč. 04/2025
|
|
13.02.2026 |
INMEDIA spol s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice |
|
|
18.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1010000073/2026
|
Potraviny - ovocie a zelenina
|
881,43 |
s DPH |
RDč. 05/2025
|
|
12.02.2026 |
LUNYS, s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice |
|
|
18.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1010000074/2026
|
Potraviny - pecivo
|
1 064.84 |
s DPH |
RDč. 01/2025
|
|
12.02.2026 |
FIPEK s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice |
|
|
18.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1010000075/2026
|
Potraviny -maso
|
1 417,26 |
s DPH |
RDč. 02/2025
|
|
11.02.2026 |
MASO J+L s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice |
|
|
18.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1010000077/2026
|
Potraviny - mliecne vyrobky
|
275,84 |
s DPH |
RDč. 03/2025
|
|
17.02.2026 |
INMEDIA spol s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice |
|
|
18.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
10210083/2026
|
Darčekové poukazy 32 ks
|
3 200,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2026 |
Alza.sk s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
25.02.2026 |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1010000029/2026
|
Potraviny - rozne vyrobky
|
1 643,47 |
s DPH |
RDč. 06/2025
|
|
30.01.2026 |
INMEDIA spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice |
|
|
09.02.2026 |
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
10210078/2026
|
lyžiarsky výcvik - 2.turnus dot.
|
3 000,00 |
s DPH |
|
Zmluva o obstaraní zájazdu č.1
|
16.02.2026 |
Detská rekreácia s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
24.02.2026 |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
10210079/2026
|
služby siete SANET 1-3/2026
|
150,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 31064/11
|
13.02.2026 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
|
|
|
24.02.2026 |
26.02.2026 |