|
|
Faktúra |
1906000563/2025
|
Oprava mot.vozidla , pneumatiky
|
846,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
Jaroslav Frisch |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
30.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
10210116/2026
|
Elektrotechnické súčiastky pre KC
|
25,80 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
Techfun s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
10.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
10210131/2026
|
zemný plyn pre ŠK
|
448,00 |
s DPH |
|
ZoZD plynu č. 01/2025/24/1
|
03.03.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
12.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
10210132/2026
|
Voda a stočné 2/2026
|
3 114,47 |
s DPH |
|
ZoPS č. 30-0000 36766 PO2010
|
03.03.2026 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosťa.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
12.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
10210133/2026
|
Odber kuchynského odpadu 2/2026
|
39,36 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
INTA s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
12.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
10210128/2026
|
doména ostrovskeho.eu, priestor web.
|
46,41 |
s DPH |
|
|
30.01.2026 |
EXO TECHNOLOGIES spol s r.o |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
23.01.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
10210129/2026
|
Tlačivá
|
1 057,68 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
ŠEVT a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
04.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
10210126/2026
|
Školské tlačivá
|
192,59 |
s DPH |
|
|
16.02.2026 |
ŠEVT a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
12.02.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
10210117/2026
|
náklady na reg.kolo Super Florbal
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
Stredná odborná škola železničná |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
10.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1010000102/2026
|
Potraviny - pecivo
|
1 359,53 |
s DPH |
|
RDč.01/2025
|
25.02.2026 |
FIPEK s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice |
|
|
04.03.2026 |
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
10210118/2026
|
Personálne riadenie - 3/2026
|
50,80 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
10.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
10210119/2026
|
Elektrotechnické súčiastky pre KC
|
50,49 |
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
SOS elekctronic s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
10.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
10210120/2026
|
Elektrotechnické súčiastky pre KC
|
42,65 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
Jozef Ferko AV-EL |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
10.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
10210121/2026
|
Elektrotechnické súčiastky pre KC
|
82,10 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
DT Business Group s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
10.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
10210122/2026
|
internet pre ŠI
|
144,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 24/0342/0001
|
05.03.2026 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
10.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
10210123/2026
|
čistiace potreby mikrohandry
|
248,21 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
Janegal spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
26.02.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
10210130/2026
|
Energetická služba 3/2026
|
11 353,08 |
s DPH |
|
Zopsč.4/2012
|
03.03.2026 |
Veolia Energia Komfort Košice a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
12.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1010000111/2026
|
Potraviny - ovocie a zelenina
|
409,94 |
s DPH |
|
RDč. 5/2025
|
03.03.2026 |
Lunys, s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice |
|
|
06.03.2026 |
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
10210125/2026
|
vyúčtovanie - zemný plyn 2025 preplatok
|
-1 143,24 |
s DPH |
|
ZoZD plynu č. 01/2025/24/1
|
20.01.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
16.02.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
10210141/2026
|
Elektrotechnické súčiastky pre KC
|
76,83 |
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
Goled s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
17.03.2026 |
18.03.2026 |