|
Objednávka |
O1/2025/96/1
|
Oprava verejného osvetlenia areálu školy - elektromontážne práce
|
1 232.80 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
SPOJSTAV spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000178/2025
|
účastnícky poplatok - opravný doklad
|
13,44 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
Seminaria s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
12.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000185/2025
|
Palivový článok - vodíkové autá
|
2 200,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
Regál s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
13.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000184/2025
|
telekomunikačné služby 4/2025
|
9,72 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
13.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000183/2025
|
telekomunikačné služby 4/2025
|
49,90 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
13.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000182/2025
|
telekomunikačné služby 4/2025
|
66,62 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
13.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000181/2025
|
telekomunikačné služby 4/2025
|
21,16 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
13.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000180/2025
|
telekomunikačné služby 4/2025
|
9,70 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
13.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000179/2025
|
Pranie prádla pre ŠI
|
148,04 |
s DPH |
|
RD 7/2024
|
07.05.2025 |
UEZ s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
12.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000177/2025
|
účastnícky poplatok - opravný doklad
|
20,79 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
Seminaria s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
12.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000187/2025
|
Internet pre ŠI 4/2025
|
144,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 24/0342/0001
|
08.05.2025 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
08.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000176/2025
|
zemný plyn pre ŠK
|
130,00 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke plynu z 13.4.2025
|
05.05.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
12.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000096
|
Potraviny - mrazené výrobky
|
31,33 |
s DPH |
|
RD 4/2024
|
05.05.2025 |
INMEDIA spo. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
07.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000097/2025
|
Potraviny - vajcia
|
68,72 |
s DPH |
|
RD 6/2025
|
07.05.2025 |
INMEDIA spo. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
07.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000095/2025
|
Potraviny - mliečne výrobky
|
57,62 |
s DPH |
|
RD 3/2025
|
29.04.2025 |
INMEDIA spo. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
07.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000094/2025
|
Potraviny - mäso a výrobky
|
1 378,99 |
s DPH |
|
RD 2/2025
|
05.05.2025 |
Mäso J+L s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
07.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000093/2025
|
Potraviny - Ovocie a zelenina
|
778,05 |
s DPH |
|
RD 5/2025
|
05.05.2025 |
Lunys s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
07.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000092/2025
|
Potraviny - rôzne
|
2 054.75 |
s DPH |
|
RD 6/2025
|
05.05.2025 |
INMEDIA spo. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
07.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Zmluva |
O1/2025/108/14
|
Tonery do tlačiarní a multifunkčných zariadení
|
17 727,73 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
Prolink s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000186/2025
|
služby cez vzdialený prístup
|
553,50 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
SOFTIP a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
13.05.2025 |
15.05.2025 |