|
Objednávka |
O1/2025/96/1
|
Oprava verejného osvetlenia areálu školy - elektromontážne práce
|
1 232.80 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
SPOJSTAV spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
10210158/2026
|
Pracovné odevy ŠI
|
145,33 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
CANIS SAFETY a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
18.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
10210164/2026
|
revízia elektroinštalácie ŠK
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
Peter Gutta-PEGU |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
19.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
10210163/2026
|
vyšetrenie PZS
|
92,42 |
s DPH |
|
ZoPS zo dňa 1.4.2008
|
06.03.2026 |
Univerzitná nemocnica-Nemocnica svätého Michala a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
19.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
10210162/2026
|
Výkony služieb TZ - žltý zber
|
68,14 |
s DPH |
|
ZoPS č. ZM-KO-OD-23-0414-SZ/TZ
|
02.03.2026 |
KOSIT a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
19.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
10210161/2026
|
elektrina 2/2026
|
6 421,22 |
s DPH |
|
ZoZD elektriny č. O1/2025/24/3
|
12.03.2026 |
Energetika Slovensko a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
19.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
10210160/2026
|
Elektroinštalačné práce
|
195,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
František Havrila FProfil |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
18.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
10210159/2026
|
hygienické potreby
|
18,45 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
REMPO UNIVERS EU s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
18.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
10210157/2026
|
Pracovné odevy škola
|
143,44 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
CANIS SAFETY a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
18.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
10210166/2026
|
Batérie 12 ks
|
87,90 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
Alza.sk s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
19.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
10210156/2026
|
obnova uč.314 roz
|
3 922,47 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
HA INVEST s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
18.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
10210115/2026
|
Tonery
|
1 910,95 |
s DPH |
|
RD č.8/2025
|
20.02.2026 |
PROLINK s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
09.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1010000153/2026
|
Potraviny - maso
|
635,32 |
s DPH |
|
RDč. 02/2025
|
13.03.2026 |
MASO J+L, s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice |
|
|
19.03.2026 |
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1010000152/2026
|
Potraviny - pecivo
|
345,98 |
s DPH |
|
RDč. 01/2025
|
13.03.2026 |
FIPEK s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice |
|
|
19.03.2026 |
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1010000151/2026
|
Potraviny - ovocie a zelenina
|
290,55 |
s DPH |
|
RDč. 05/2025
|
12.03.2026 |
LUNYS, s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice |
|
|
19.03.2026 |
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1010000150/2026
|
Potraviny - mliecne vyrobky
|
620,88 |
s DPH |
|
RDč. 03/2025
|
13.03.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice |
|
|
19.03.2026 |
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
10210165/2026
|
Legislatíva pre školy 9/2025
|
55,20 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
19.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
10210167/2026
|
toustovač, varič na vajíčka pre ŠI
|
205,69 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
Alza.sk s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
19.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
10210147/2026
|
telekomunikačné služby 2/226
|
49,25 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
17.03.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
10210181/2026
|
materiál pre KČ
|
31,10 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
LED produkt s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
18.03.2026 |
24.03.2026 |