|
Objednávka |
O1/2025/96/1
|
Oprava verejného osvetlenia areálu školy - elektromontážne práce
|
1 232.80 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
SPOJSTAV spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
20.03.2025 |
|
|
Objednávka |
O1/2025/96/18
|
Dodanie edukačných publikácií pre žiakov SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice
|
12 342,50 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
Richard Šrobár - Littera |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000184/2025
|
Potraviny - mliecne vyrobky
|
1 274,44 |
s DPH |
|
RDč.03/2025
|
15.10.2025 |
Inmedia spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice |
|
|
16.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000408/2025
|
Bezpečnosť v praxi - ročný prístup
|
339,48 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
Poradca podnikateľa,spol.s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
30.09.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000406/2025
|
Internet pre ŠI 9/2025
|
144,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 24/0342/0001
|
06.10.2025 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
10.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000405/2025
|
Čistenie lapača tukov ŠK
|
970,96 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
KONTRAKT JMV, s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
10.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000403/2025
|
Bagety-súťaž Region
|
131,26 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
Milena Leskovjanská-STATOR |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
10.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000404/2025
|
energetickáaslužba 10/2025
|
11 353,08 |
s DPH |
|
ZoPS č. 4/2012
|
02.10.2025 |
Veolia Energia Komfort Košice a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
10.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000402/2025
|
Konferencia Future job
|
288,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
hrda,sk s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
10.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Zmluva |
O1 /2025/156/15
|
Obnova podlahovej krytiny v učebniach
|
19 919,94 |
s DPH |
|
|
14.10.2025 |
EK plast s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000183/2025
|
Potraviny - chlieb a pečivo
|
1 157,22 |
s DPH |
|
RDč. 01/2025
|
07.10.2025 |
FIPEK s.r.o., |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
09.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000182/2025
|
Potraviny - rôzne vyrobky
|
1 211,76 |
s DPH |
|
RDč. 06/2025
|
07.10.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
09.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000181/2025
|
Potraviny - mliecne vyrobky
|
919,67 |
s DPH |
|
RDč. 03/2025
|
07.10.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
09.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000180/2025
|
Potraviny - mrazene vyrobky
|
120,49 |
s DPH |
|
RDč. 04/2025
|
07.10.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
09.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Objednávka |
O1/2025/96/20
|
Výmena pobočkovej telefónnej ústredne
|
9 992,54 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
09.10.2025 |
|
|
Objednávka |
O1/2025/96/19
|
Vypratanie a likvidácia odpadu v skladových priestoroch v kuchyni
|
1 601,25 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
Sociálny podnik KSK s.r.o., r.s.p. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000401/2025
|
školenie Cestovné náhrady v roku 2025
|
95,94 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
Poradca podnikateľa,spol.s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
07.10.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000186/2025
|
Potraviny - rôzne vyrobky
|
983,26 |
s DPH |
|
RDč.06/2025
|
15.10.2025 |
Inmedia spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice |
|
|
16.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000390/2025
|
Seminár Správa registratúry
|
75,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
Mgr. Adrián Lančarič PhD. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
07.10.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000386/2025
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
249,08 |
s DPH |
|
RD č.9/2024
|
30.09.2025 |
REMPO UNIVERS EU s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
02.10.2025 |
06.10.2025 |