|
Objednávka |
O1/2025/96/1
|
Oprava verejného osvetlenia areálu školy - elektromontážne práce
|
1 232.80 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
SPOJSTAV spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000550/2025
|
odborné školenie projektu ODvDV
|
3 284,10 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
GOPAS SR, a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
19.12.2025 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1906000580/2025
|
telekomunikačné služby 12/2025
|
9,70 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
16,01,2026 |
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1906000581/2025
|
telekomunikačné služby 12/2025
|
21,16 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
16.01.2026 |
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1906000582/2025
|
telekomunikačné služby 12/2025
|
67,07 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
12.01.2026 |
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1906000583/2025
|
Odber kuchynského odpadu 12/2025
|
3 936,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
INTA s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
16.01.2026 |
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1906000584/2025
|
elektrina 12/2025
|
5 900,77 |
s DPH |
|
ZoZD elektriny č. O1/2025/24/3
|
03.01.2026 |
Energetika Slovensko a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
16.01.2026 |
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1906000585/2025
|
výmena rohoží
|
32,53 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 31.3.2022
|
14.01.2026 |
Royal Business Corporation s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
16.01.2026 |
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1907000007/2025
|
požiarne uzávery v budove ŠI
|
147 446,25 |
s DPH |
|
Zmluva č. 2/2025
|
22.12.2025 |
Servis - D.V. s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
23.12.2025 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1906000361/2025
|
školský nábytok
|
23 354,26 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva č. 1/2025
|
18.08.2025 |
KONIMPEX s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
12.09.2025 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1906000455/2025
|
Realizácia VO v rámci projektu Odborné vzdelávanie v digitálnom veku
|
3 351,75 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb O12025/34/12
|
15.10.2025 |
Procurio s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
12.11.2025 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1906000554/2025
|
odborné školenie projektu ODvDV
|
2 029,50 |
s DPH |
|
|
22.12.2025 |
GOPAS SR, a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
23.12.2025 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1906000555/2025
|
odborné školenie projektu ODvDV
|
9 335,70 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
GOPAS SR, a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
23.12.2025 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1906000549/2025
|
odborné školenie projektu ODvDV
|
2 189,40 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
GOPAS SR, a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
19.12.2025 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1906000551/2025
|
odborné školenie projektu ODvDV
|
10 910,10 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
GOPAS SR, a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
19.12.2025 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1906000576/2025
|
telekomunikačné služby 12/2025
|
0,76 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
16.01.2026 |
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1906000510/2025
|
odborné školenie projektu ODvDV
|
3 813,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
GOPAS SR, a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
09.12.2025 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1906000511/2025
|
odborné školenie projektu ODvDV
|
7 626,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
GOPAS SR, a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
09.12.2025 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1906000512/2025
|
odborné školenie projektu ODvDV
|
1 672,80 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
GOPAS SR, a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
09.12.2025 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1906000485/2025
|
odborné školenie projektu ODvDV
|
1 918,80 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
GOPAS SR, a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
26.11.2025 |
21.01.2026 |