|
|
Faktúra |
1906000428/2025
|
PZS paušál 7-9/2025
|
538,20 |
s DPH |
|
ZoPS zo dňa 1.4.2008
|
15.10.2025 |
Univerzitná nemocnica-Nemocnica svätého Michala a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
21.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000427/2025
|
Voda a stočné 9/2025
|
2 932,17 |
s DPH |
|
ZoPS č. 30-0000 36766 PO2010
|
02.10.2025 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosťa.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
21.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000426/2025
|
elektrina 9/2025
|
4 659,48 |
s DPH |
|
ZoZD elektriny č. 01/2025/24/3
|
09.10.2025 |
Energetika Slovensko a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
21.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000421/2025
|
Odber kuchynského odpadu 9/2025
|
39,36 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
INTA s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
21.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000195/2025
|
Potraviny - rozne vyrobky
|
107,10 |
s DPH |
|
RDč.06/2025
|
17.10.2025 |
Inmedia spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice |
|
|
22.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000422/2025
|
školenie - Hygiena potravín a HACCP
|
200,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2025 |
Ing. Martina Bakošová-HACCP |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
21.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000423/2025
|
výmena rohoží
|
20,66 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 31.3.2022
|
17.10.2025 |
Royal Business Corporation s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
21.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000424/2025
|
Tonery
|
308,29 |
s DPH |
|
RD č. 8/2025
|
10.10.2025 |
PROLINK s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
21.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000425/2025
|
Elektroinštalačné práce
|
242,16 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
František Havrila FProfil |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
21.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000431/2025
|
Personálne riadenie - 5/2025
|
50,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2025 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
22.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000430/2025
|
TP-link router,Reproduktory,Notebook
|
684,50 |
s DPH |
|
|
10.10.2025 |
Datacomp s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
22.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000196/2025
|
Potraviny - vajcia
|
137,45 |
s DPH |
|
RDč.06/2025
|
17.10.2025 |
Inmedia spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice |
|
|
22.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000194/2025
|
Potraviny - rozne vyrobky
|
276,31 |
s DPH |
|
RDč.06/2025
|
17.10.2025 |
Inmedia spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice |
|
|
22.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000188/2025
|
Potraviny - ovocie a zelenina
|
1 017,10 |
s DPH |
|
RDč.05/2025
|
15.10.2025 |
Lunys s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice |
|
|
16.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000411/2025
|
Tonery
|
594,15 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
PROLINK s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
15.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000189/2025
|
Potraviny - mrazene vyrobky
|
24,85 |
s DPH |
|
RDč.04/2025
|
15.10.2025 |
Inmedia spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice |
|
|
16.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000190/2025
|
Potraviny - chlieb a pečivo
|
1 320,76 |
s DPH |
|
RDč.01/2025
|
15.10.2025 |
FIPEK s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice |
|
|
16.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000191/2025
|
Potraviny - maso
|
1 409,79 |
s DPH |
|
RDč.02/2025
|
15.10.2025 |
Maso J+L ,s.r.o |
SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice |
|
|
16.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000407/2025
|
Elektroinštalačné práce
|
358,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
František Havrila FProfil |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
10.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000409/2025
|
Filamenty 3D
|
135,07 |
s DPH |
|
|
10.10.2025 |
Datacomp s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
15.10.2025 |
17.10.2025 |