|
|
Faktúra |
1906000216/2025
|
Výkony služieb TZ - žltý zber
|
68,14 |
s DPH |
|
ZoPS č. ZM-KO-OD-23-0414-SZ/TZ
|
02.06.2025 |
KOSIT a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
05.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000239/2025
|
telekomunikačné služby 5/2025
|
51,29 |
s DPH |
|
Hromadná zmluva o poskytovaných služieb č. 6.124651
|
06.06.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
10.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000230/2025
|
Kancelársky papier
|
937,88 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
10.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000231/2025
|
Servisné práce
|
55,01 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
Datacomp s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
10.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000232/2025
|
Odborná,medziobdobná prehliadka výťahy
|
237,51 |
s DPH |
|
ZoPS č. 6.3.1325
|
04.06.2025 |
LIFTEX-Rusnačková V |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
10.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000233/2025
|
lampa s modulom VIVITEK 2 kis
|
258,08 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
Web Retail s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
10.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000234/2025
|
PaM 2026
|
172,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
PORADCA s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
10.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000235/2025
|
telekomunikačné služby 5/2025
|
21,16 |
s DPH |
|
Hromadná zmluva o poskytovaných služieb č. 6.124651
|
10.06.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
10.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000236/2025
|
telekomunikačné služby 5/2025
|
9,70 |
s DPH |
|
Hromadná zmluva o poskytovaných služieb č. 6.124651
|
06.06.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
10.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000237/2025
|
telekomunikačné služby 5/2025
|
66,51 |
s DPH |
|
Hromadná zmluva o poskytovaných služieb č. 6.124651
|
06.06.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
10.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000238/2025
|
telekomunikačné služby 5/2025
|
5,20 |
s DPH |
|
Hromadná zmluva o poskytovaných služieb č. 6.124651
|
10.06.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
10.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000122/2025
|
Potraviny - mrazene ryby
|
49,62 |
s DPH |
|
RD-04/2025
|
09.06.2025 |
Inmedia |
SOS IT Ostrovskeho 1,Kosice |
|
|
11.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000227/2025
|
výmena rohoží
|
102,58 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 31.3.2022
|
04.06.2025 |
Royal Business Corporation s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
10.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000123/2025
|
Potraviny - rôzne vyrobky
|
263,32 |
s DPH |
|
RD-06/2025
|
09.06.2025 |
Inmedia |
SOS IT Ostrovskeho 1,Kosice |
|
|
11.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000124/2025
|
Potraviny - mliecne vyrobky
|
388,33 |
s DPH |
|
RD-03/2025
|
09.06.2025 |
Inmedia |
SOS IT Ostrovskeho 1,Kosice |
|
|
11.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000125/2025
|
Potraviny - vajcia
|
78,54 |
s DPH |
|
RD-06/2025
|
09.06.2025 |
Inmedia |
SOS IT Ostrovskeho 1,Kosice |
|
|
11.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000240/2025
|
Gastro nádoby pre ŠK
|
1 379,30 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
Sklo-porcelán Poltár |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
13.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000241/2025
|
Gastro nádoby pre ŠK
|
348,25 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
Sklo-porcelán Poltár |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
13.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000242/2025
|
vložné na seminár
|
70,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
IPEKO Zvolen s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
13.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000243/2025
|
vyšetrenie PZS
|
98,08 |
s DPH |
|
ZoPS zo dňa 1.4.2008
|
09.06.2025 |
Univerzitná nemocnica-Nemocnica svätého Michala a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
13.06.2025 |
16.06.2025 |