|
Objednávka |
O1/2025/96/1
|
Oprava verejného osvetlenia areálu školy - elektromontážne práce
|
1 232.80 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
SPOJSTAV spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000348/2025
|
ročný poplatok za doménu ostrovskeho.sk, Webhosting Plus
|
110,88 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
Webglobe a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
01.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000356/2025
|
telekomunikačné služby 8/2025
|
66,47 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
09.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000355/2025
|
telekomunikačné služby 8/2025
|
51,39 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
09.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000354/2025
|
telekomunikačné služby 8/2025
|
0,98 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
09.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000353/2025
|
telekomunikačné služby 8/2025
|
9,70 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
09.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000352/2025
|
telekomunikačné služby 482025
|
21,16 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
09.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1701000023/2025
|
Vstupenky letecké dni
|
6 750,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2025 |
Kosice Region Turizmus |
SOŠ,Ostrovskeho 1,Kosice |
|
|
27.08.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1701000022/2025
|
Poplatok za domenu a webhosting
|
110,88 |
s DPH |
|
|
18.08.2025 |
Webglobe |
SOŠ,Ostrovskeho 1,Kosice |
|
|
01.09.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1701000021/2025
|
Skolske tlaciva
|
271,77 |
s DPH |
|
|
13.08.2025 |
SEVT a.s. |
SOŠ,Ostrovskeho 1,Kosice |
|
|
15.08.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Zmluva |
13/2025
|
Zmluva na zabezpečenie stravovania
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ľubica Olachová |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000347/2025
|
Vstupenky Letecké dni Košického kraja 2025
|
6 750,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2025 |
Košice Región Turizmus |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
27.08.2025 |
05.08.2025 |
|
|
Zmluva |
O1/2025/24/29
|
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla na služobné účely
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
Ing. Jozef Bašista |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000346/2025
|
rozšírena podpora PHP - ostrovskeho.sk 24.7.-21.9.2025
|
0,97 |
s DPH |
|
|
26.08.2025 |
Webglobe a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
29.07.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Objednávka |
O1/2025/96/2
|
Výmena telefónneho kábla v areáli školy - prepojenie medzi dvoma budovami
|
1 192.46 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
SPOJSTAV spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská, vz |
riaditeľka školy |
|
26.03.2025 |
|
|
Zmluva |
12/2025
|
Zmluva na zabezpečenie stravovania
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Róbert Marcin |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
04.09.2025 |
|
|
Zmluva |
11/2025
|
Zmluva na zabezpečenie stravovania
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Monika Sminzáková |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000341/2025
|
Odvoz odpadu
|
560,78 |
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
KOSIT a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
03.09.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000339/2025
|
Seminár Školská jedáleň
|
65,56 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
SOFT-GL s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
03.09.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000337/2025
|
Seminár Podporné opatrenia na školách a ich Povinná dokumentácia
|
231,24 |
s DPH |
|
|
26.08.2025 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
03.09.2025 |
04.09.2025 |