|
Objednávka |
O1/2025/96/1
|
Oprava verejného osvetlenia areálu školy - elektromontážne práce
|
1 232.80 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
SPOJSTAV spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000568/2025
|
Stôl na stolný tenis 2ks
|
438,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2025 |
MASTER SPORT s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
17.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000559/2025
|
Odborná prehliadka plynových zariadení ŠK
|
225,50 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
AZEKO s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
30.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000559/2025
|
Odborná prehliadka plynových zariadení ŠK
|
225,50 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
AZEKO s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
30.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000560/2025
|
Vypratanie a likvidácia odpadu
|
2 047,50 |
s DPH |
O1/2025/9619
|
|
19.12.2025 |
Sociálny podnik KSK |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
30.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000561/2025
|
Revízia elektro rozvádzača aula, a a odstránenie závady
|
270,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
Peter Gutta-PEGU |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
30.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000562/2025
|
Prepojovací kábel
|
21,89 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
Datacomp s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
30.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000563/2025
|
Oprava mot.vozidla , pneumatiky
|
846,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
Jaroslav Frisch |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
30.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000566/2025
|
Sada diskov do TOBOT COUPE - ŠK
|
344,30 |
s DPH |
|
|
22.12.2025 |
GASTROMANIA CZ s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
30.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000567/2025
|
materiál na opravu
|
327,67 |
s DPH |
|
|
29.12.2025 |
Zsolt Ujlaky-FACH |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
30.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000569/2025
|
Technické vybavenie KČ
|
55,55 |
s DPH |
|
|
30.12.2025 |
Botland |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
11.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000557/2025
|
Športový materiál
|
1 061,60 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
ŠPORTUJEME s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
22.12.2025 |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000565/2025
|
Rekonštrukcia LAN a ELI uč.303
|
2 675,25 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
Branislav Šimon - SYKOR |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
16,01,2026 |
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1906000570/2025
|
Personálne riadenie 12/2025
|
50,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2025 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
16.01.2026 |
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1906000576/2025
|
telekomunikačné služby 12/2025
|
0,76 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
16.01.2026 |
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1906000579/2025
|
telekomunikačné služby 12/2025
|
50,38 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
16.01.2026 |
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1906000580/2025
|
telekomunikačné služby 12/2025
|
9,70 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
16,01,2026 |
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1906000581/2025
|
telekomunikačné služby 12/2025
|
21,16 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
16.01.2026 |
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1906000582/2025
|
telekomunikačné služby 12/2025
|
67,07 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
12.01.2026 |
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1906000583/2025
|
Odber kuchynského odpadu 12/2025
|
3 936,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
INTA s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
16.01.2026 |
19.01.2026 |