|
Objednávka |
O1/2025/96/1
|
Oprava verejného osvetlenia areálu školy - elektromontážne práce
|
1 232.80 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
SPOJSTAV spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
10210048/2026
|
šatníkové skrine pre upratovačky 8 ks
|
1 712,31 |
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
ff consulting s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
29.01.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Zmluva |
O1/2026/20/4 Zmluva o spolupráci
|
Zmluva o spolupráci - projekt Smart zrážkomer a automatické zavlažovanie školských záhonov
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice n.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
05.02.2026 |
|
|
Zmluva |
1/2026
|
Zmluva na zabezpečenie stravovania
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2026 |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Zuzana Kokoruďová |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
05.02.2026 |
|
|
Objednávka |
O1/2026/50/1
|
Prenájom tribúny na súťaž Vodíkový pohár Košického kraja 2026
|
553,50 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
Waldo Audio s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
05.02.2026 |
|
|
Zmluva |
O1/2026/20/4
|
Zmluva o vykonaní previerky dokumentácie systému riadenia kvality, o vykonaní auditu s normou ISO 9001:2015
|
1 380,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2026 |
SGS Slovakia spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
10210020/2026
|
Webinár - Ako na povinné hodnotenie
|
170,97 |
s DPH |
|
|
27.01.2026 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
03.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
10210024/2026
|
lyžiarsky výcvik - 1.turnus dot.
|
6 450,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2026 |
Detská rekreácia s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
05.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
10210035/2026
|
Odstránenie závady myčky ŠK
|
61,50 |
s DPH |
|
|
23.01.2026 |
GastroRex s.r.o., |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
29.01.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
10210036/2026
|
EduPage eGovernment školy
|
309,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
22.01.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
10210037/2026
|
Časopis Skola
|
53,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2026 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
29.01.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
10210038/2026
|
oplachovací a umývací prostriedok ŠK
|
713,40 |
s DPH |
|
|
16.01.2026 |
EKO Servis SK. s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
29.01.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
10210026/2026
|
Akčná kamera DJI Osmo Action 6 Standard C
|
392,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
SmartWear s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
10.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Zmluva |
O1/2026/20/2 Zmluva o bežnom účte
|
Zmluva o bežnom účte
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2026 |
Štátna pokladnica |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
10210039/2026
|
presun dreveného nábytku do VKK
|
110,25 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
Sociálny podnik KSK |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
10.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
10210040/2026
|
prevoz obrazovky
|
288,75 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
Sociálny podnik KSK |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
10.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
10210041/2026
|
Elektroinštalačné práce
|
243,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
František Havrila FProfil |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
10.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
10210042/2026
|
elektroinštalačné rozvody pre myčky v ŠK
|
403,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
František Havrila FProfil |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
10.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
10210043/2026
|
Elektroinštalačné práce so senzorom
|
209,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
František Havrila FProfil |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
10.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
10210044/2026
|
Podpora APV-HR 1.1.-31.3.2026
|
652,08 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
SOFTIP a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
10.02.2026 |
11.02.2026 |