|
Objednávka |
O1/2025/96/1
|
Oprava verejného osvetlenia areálu školy - elektromontážne práce
|
1 232.80 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
SPOJSTAV spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1010000007/2026
|
Potraviny - maso
|
1 743,63 |
s DPH |
RDč. 02/2025
|
|
23.01.2026 |
MASO J+L, s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice |
|
|
04.02.2026 |
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
10210054/2026
|
Seminár Pasce priamej a nepriamej ped.činnosti
|
232,47 |
s DPH |
|
|
11.02.2026 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
16.02.2026 |
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
10210053/2026
|
Odber kuchynského odpadu 1/2026
|
29,52 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
INTA s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
16.02.2026 |
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
10210052/2026
|
výmena rohoží
|
121,84 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
Royal Business Corporation s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
16.02.2026 |
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
10210063/2026
|
elektrina 1/2026
|
7 147,94 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
Energetika Slovensko a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
16.02.2026 |
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
10210060/2026
|
čistiace a hygienické prostriedky
|
730,99 |
s DPH |
|
|
12.02.2026 |
ILLE-PAPIER SERVICE SK spo. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
16.02.2026 |
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1907000010/2025
|
Projekcne prace za PD
|
84 255,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
proARP s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice |
|
|
18.02.2026 |
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1010000002/2026
|
Potraviny - rozne vyrobky
|
23,48 |
s DPH |
RDč. 06/2025
|
|
09.01.2026 |
INMEDIA spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice |
|
|
20.01.2026 |
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1010000003/2026
|
Potraviny - mrazene vyrobky
|
91,66 |
s DPH |
RDč. 04/2025
|
|
23.01.2026 |
INMEDIA spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice |
|
|
04.02.2026 |
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1010000004/2026
|
Potraviny - mliecne vyrobky
|
763,90 |
s DPH |
RDč. 03/2025
|
|
23.01.2026 |
INMEDIA spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice |
|
|
04.02.2026 |
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1010000005/2026
|
Potraviny - rozne vyrobky
|
1 062,78 |
s DPH |
RDč. 06/2025
|
|
23.01.2026 |
INMEDIA spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice |
|
|
04.02.2026 |
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1010000006/2026
|
Potraviny - pecivo
|
1 096,69 |
s DPH |
RDč. 01/2025
|
|
23.01.2026 |
FIPEK s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice |
|
|
04.02.2026 |
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1010000008/2026
|
Potraviny - rozne vyrobky
|
1 034,48 |
s DPH |
RDč. 06/2025
|
|
09.01.2026 |
INMEDIA spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice |
|
|
20.01.2026 |
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
10210056/2026
|
telekomunikačné služby 1/2026
|
9,70 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
16.02.2026 |
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1010000009/2026
|
Potraviny - mliecne vyrobky
|
705,85 |
s DPH |
RDč. 03/2025
|
|
09.01.2026 |
INMEDIA spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice |
|
|
20.01.2026 |
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1010000010/2026
|
Potraviny - mrazene vyrobky
|
270,70 |
s DPH |
RDč. 04/2025
|
|
09.01.2026 |
INMEDIA spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice |
|
|
20.01.2026 |
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1010000011/2026
|
Potraviny - ovocie a zelenina
|
206,90 |
s DPH |
RDč. 05/2025
|
|
13.01.2026 |
LUNYS s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice |
|
|
20.01.2026 |
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1010000012/2026
|
Potraviny - maso
|
430,28 |
s DPH |
RDč. 02/2025
|
|
12.01.2026 |
MASO J+L, s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice |
|
|
20.01.2026 |
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1907000013/2025
|
Potraviny - pecivo
|
313,92 |
s DPH |
RDč. 01/2025
|
|
14.01.2026 |
FIPEK s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice |
|
|
20.01.2026 |
18.02.2026 |