|
|
Faktúra |
1908000218/2025
|
Potraviny - mliecne vyrobky
|
95,57 |
s DPH |
|
RDč.3/2025
|
13.11.2025 |
INMEDIA spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice |
|
|
20.11.2025 |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000558/2025
|
Stolový a kuchynský riad do ŠK
|
4 779,46 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
REMPO UNIVERS EU s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
30.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000542/2025
|
Odber kuchynského odpadu 11/2025
|
39,36 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
INTA s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
17.12.2025 |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000543/2025
|
Renovácia tonerov
|
656,82 |
s DPH |
|
RD č. 8/2025
|
15.12.2025 |
PROLINK s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
17.12.2025 |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000544/2025
|
Servisné práce 2 ks kopírovacie zariadenie
|
337,02 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
Kristián Petro-Polygra Plus |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
17.12.2025 |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000545/2025
|
Balíček podpory Cisco akadémie
|
307,50 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
Technická univerzita v Košiciach |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
17.12.2025 |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000546/2025
|
Tonrtx
|
1 286,69 |
s DPH |
|
RD č. 8/2025
|
15.12.2025 |
PROLINK s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
17.12.2025 |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000547/2025
|
Hygienické potreby
|
687,67 |
s DPH |
|
ZoPS č.8/2012
|
17.12.2025 |
ILLE-PAPIER SERVICE SK spo. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
19.12.2025 |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000548/2025
|
Oprava učební 004 a 104
|
31 527,08 |
s DPH |
|
ZoD č. 5/2025
|
18.12.2025 |
HA INVEST s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
18.12.2025 |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000552/2025
|
Kancelárske potreby
|
43,98 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
ŠEVT a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
22.12.2025 |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000553/2025
|
Darčekové poukazy 5 ks
|
251,85 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
19.12.2025 |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000556/2025
|
Športový materiál
|
2 500,40 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
Florbal.com s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
22.12.2025 |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000557/2025
|
Športový materiál
|
1 061,60 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
ŠPORTUJEME s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
22.12.2025 |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000559/2025
|
Odborná prehliadka plynových zariadení ŠK
|
225,50 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
AZEKO s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
30.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000540/2025
|
Poskytnutie obeda -Slávnostná pedagogická rada 12.12.2025
|
2 943,70 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
HEST CO spol s.r.o |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
17.12.2025 |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000559/2025
|
Odborná prehliadka plynových zariadení ŠK
|
225,50 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
AZEKO s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
30.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000560/2025
|
Vypratanie a likvidácia odpadu
|
2 047,50 |
s DPH |
O1/2025/9619
|
|
19.12.2025 |
Sociálny podnik KSK |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
30.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000561/2025
|
Revízia elektro rozvádzača aula, a a odstránenie závady
|
270,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
Peter Gutta-PEGU |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
30.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000562/2025
|
Prepojovací kábel
|
21,89 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
Datacomp s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
30.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000563/2025
|
Oprava mot.vozidla , pneumatiky
|
846,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
Jaroslav Frisch |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
30.12.2025 |
31.12.2025 |