|
|
Faktúra |
1908000147/2025
|
Potraviny - vajcia
|
88,36 |
s DPH |
|
RD č.06/2025
|
01.09.2025 |
Inmedia, spol s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovskeho.sk, Košice |
|
|
03.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000169/2025
|
Potraviny - maso
|
1 023,67 |
s DPH |
|
RDč.02/2025
|
22.09.2025 |
Maso J+L |
SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Kosice |
|
|
26.09.2025 |
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000382/2025
|
Tlačiareň-MFP Laser BROTHER DCP pre ŠI
|
586,71 |
s DPH |
|
|
26.09.2025 |
Kristián Petro-Polygra Plus |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
30.09.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000381/2025
|
Seminár Odmeňovanie nepedagogických a odborných zamestnancov v skolách
|
39,98 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
Nezisková organizácia Vesna |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
30.09.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000380/2025
|
Pracovné odevy a obuv Škola , ŠI
|
164,09 |
s DPH |
|
|
18.09.2025 |
ABTEX s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
30.09.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000379/2025
|
Pracovné odevy a obuv ŠK
|
556,31 |
s DPH |
|
|
18.09.2025 |
ABTEX s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
30.09.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000378/2025
|
Organizačné náklady v rámci projektu ERASMUS - Viedeň, Praha
|
6 380,00 |
s DPH |
|
2025-1-SK01-KA121-VET-000318250
|
25.09.2025 |
EDUNET EUROPE n.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
30.09.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000377/2025
|
seminár eGoverment NANOVO
|
244,77 |
s DPH |
|
|
25.09.2025 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
30.10.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000376/2025
|
Dodávka a montáž extérnych žalúzií uč. 315, 316
|
5 116,80 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
Zsolt Ujlaky-FACH |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
25.09.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000375/2025
|
Seminár Odmeňovanie pedagogických zamestnancov v skolách
|
39,99 |
s DPH |
|
|
23.09.2025 |
Nezisková organizácia Vesna |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
25.09.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000374/2025
|
Právny kuriér pre školy-
|
149,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
25.09.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000373/2025
|
Voda a stočné dielne 25.3.-18.9.2025
|
1 634,88 |
s DPH |
|
ZoPS č. 30-0000 36766 PO2010
|
19.09.2025 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosťa.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
19.09.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000235/2025
|
Potraviny - mrazene vyrobky
|
379,85 |
s DPH |
|
RDč.04/2025
|
28.11.2025 |
INMEDIA spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice |
|
|
04.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000171/2025
|
Potraviny - pekarenske vyrobky
|
1 092,12 |
s DPH |
|
RDč.01/2025
|
23.09.2025 |
FIPEK s.r.o |
SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Kosice |
|
|
26.09.2025 |
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000170/2025
|
Potraviny - ovocie a zelenina
|
1 157,01 |
s DPH |
|
RDč.05/2025
|
23.09.2025 |
Lunys s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Kosice |
|
|
26.09.2025 |
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000168/2025
|
Potraviny - rôzne vyrobky
|
1 032,68 |
s DPH |
|
RDč.06/2025
|
19.09.2025 |
Inmedia |
SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Kosice |
|
|
26.09.2025 |
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000384/2025
|
Batérie CR-P2
|
61,37 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
29.09.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000166/2025
|
Potraviny - mliecne vyrobky
|
613,29 |
s DPH |
|
RDč.03/2025
|
19.09.2025 |
Inmedia |
SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Kosice |
|
|
26.09.2025 |
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000167/2025
|
Potraviny - mrazene vyrobky
|
34,82 |
s DPH |
|
RDč.04/2025
|
19.09.2025 |
Inmedia |
SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Kosice |
|
|
26.09.2025 |
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000368/2025
|
Autorská odmena licencia-hudba reprodukovaná v školskom rozhlase
|
123,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
SOZA |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
22.09.2025 |
25.09.2025 |