|
|
Faktúra |
1906000160/2025
|
3 D Tlačiareň-2ks Bambu Lab A1 mini
|
430,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
3DJAKE niceshops GmbH |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
24.04.2025 |
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000435/2025
|
Aktualizácia programu ŠJ
|
142,68 |
s DPH |
|
|
27.10.2025 |
SOFT-GL s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
30.10.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000475/2025
|
Anonymná stránka dôvery -edu
|
73,80 |
s DPH |
|
|
14.11.2025 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
21.11.2025 |
24.11.2025 |
|
Objednávka |
O1/2025/96/5
|
Autobusová preprava pre zamestnancov SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice
|
934,80 |
s DPH |
|
|
20.06.2025 |
DUSTOUR s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000368/2025
|
Autorská odmena licencia-hudba reprodukovaná v školskom rozhlase
|
123,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
SOZA |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
22.09.2025 |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000403/2025
|
Bagety-súťaž Region
|
131,26 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
Milena Leskovjanská-STATOR |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
10.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000384/2025
|
Batérie CR-P2
|
61,37 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
29.09.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000166/2025
|
Bezpečnostná schránka - Dielne vstup
|
12,55 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
02.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000408/2025
|
Bezpečnosť v praxi - ročný prístup
|
339,48 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
Poradca podnikateľa,spol.s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
30.09.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Zmluva |
O1/2025/24/13
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
Magna PT s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
16.05.2025 |
|
|
Zmluva |
O1/2025/24/37
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
AT&T Global Network Services Slovakia s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000257/2025
|
Darčekové poukazy 6 ks
|
160,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
26.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000276/2025
|
Deratizácia
|
147,60 |
s DPH |
|
ZoD zo dňa 4.2.1994
|
07.07.2025 |
ASANARATES S.R.O. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
10.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000398/2025
|
Deratizácia
|
147,60 |
s DPH |
|
ZoD zo dňa 4.2.1994
|
02.10.2025 |
ASANARATES S.R.O. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
07.10.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000502/2025
|
Deratizácia mimoriadna
|
49,20 |
s DPH |
|
ZoD zo dňa 4.2.1994
|
28.11.2025 |
ASANARATES S.R.O. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
03.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000256/2025
|
Dezinsekcia
|
98,40 |
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
ASANARATES S.R.O. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
24.06.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Objednávka |
O1/2025/96/18
|
Dodanie edukačných publikácií pre žiakov SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice
|
12 342,50 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
Richard Šrobár - Littera |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
08.10.2025 |
|
|
Objednávka |
O1/2025/96/17
|
Dodanie kancelárskeho nábytku
|
2 848,68 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
A-WINGS s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
06.10.2025 |
|
|
Zmluva |
O1/2025/24/26
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
|
|
s DPH |
|
|
20.06.2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
17.07.2025 |
|
|
Zmluva |
O1/2025/163/20
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 5/2025
|
31 527,08 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
HA invest s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
15.12.2025 |