|
|
Faktúra |
10210664/2026
|
Potraviny ovocie a zelenina
|
967,48 |
s DPH |
|
RDč. 02/2026
|
21.10.2026 |
LUNYS, s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
26.10.2026 |
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
10210665/2026
|
Potraviny maso
|
1 455,72 |
s DPH |
|
RDč. 01/2026
|
21.10.2026 |
MASO J+L, s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
26.10.2026 |
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
10210667/2026
|
multifunkčná sieť MASTER Kombi pre ŠI
|
70,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2026 |
MASTER SPORT s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
20.10.2026 |
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
10210668/2026
|
PZS paušál 7-9/2026
|
539,37 |
s DPH |
|
|
21.10.2026 |
Univerzitná nemocnica-Nemocnica svätého Michala a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
26.10.2026 |
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
10210663/2026
|
edukačné učebnice pre žiakov
|
18 896,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2026 |
Richard Šrobár . Litera |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
23.10.2026 |
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
10210658/2026
|
Potraviny vajcia
|
179,93 |
s DPH |
|
RDč.06/2026
|
16.10.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
21.10.2026 |
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
10210659/2026
|
Potraviny rôzne vyrobky
|
1 071,50 |
s DPH |
|
RDč.06/2026
|
16.10.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
21.10.2026 |
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
10210660/2026
|
Potraviny mliecne vyrobky
|
1 176,30 |
s DPH |
|
RDč.03/2026
|
16.10.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
21.10.2026 |
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
10210661/2026
|
Potraviny mrazene vyrobky
|
230,95 |
s DPH |
|
RDč.04/2026
|
16.10.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
21.10.2026 |
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
10210666/2026
|
renovácia tonerov
|
78,72 |
s DPH |
|
RD č. 8/2025
|
16.10.2026 |
PROLINK s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
26.10.2026 |
27.10.2026 |
|
Zmluva |
O1/2026/20/33
|
Dodatok k zmluve č.Z/039/26/BA
|
|
s DPH |
|
|
16.10.2026 |
SGS Slovakia spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
10210655/2026
|
elektrina 9/2026
|
7 115,11 |
s DPH |
|
|
15.10.2026 |
Energetika Slovensko a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
20.10.2026 |
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
10210652/2026
|
sušička bielizne Whirpool WP A9X biela
|
630,82 |
s DPH |
|
|
14.10.2026 |
NAY a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
16.10.2026 |
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
10210654
|
Dres brankársky senior L pre ŠI
|
100,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2026 |
Krimar s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
20.10.2026 |
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
10210657/2026
|
predlžovací kábel, nabíjačka na baterky, baterky
|
112,80 |
s DPH |
|
|
14.10.2026 |
Datacomp s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
20.10.2026 |
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
10210656/2026
|
diaľkové ovládače pre bas.koše
|
259,04 |
s DPH |
|
|
14.10.2026 |
Stabl s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
13.10.2026 |
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
10210650/2026
|
Potraviny pekarenske vyrobky
|
980,81 |
s DPH |
|
RDč.05/2026
|
13.10.2026 |
FIPEK s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovskeho 1, Košice |
|
|
15.10.2026 |
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
10210628/2026
|
Hygienické potreby Ille
|
21,09 |
s DPH |
|
ZoPS 8/2026
|
12.10.2026 |
ILLE-PAPIER SERVICE SK spo. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
12.10.2026 |
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
10210644/2026
|
Potraviny mrazene vyrobky
|
745,47 |
s DPH |
|
RDč.04/2026
|
12.10.2026 |
INMEDIA, spol s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovskeho 1, Košice |
|
|
14.10.2026 |
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
10210645/2026
|
Potraviny mliecne vyrobky
|
355,65 |
s DPH |
|
RDč.03/2026
|
12.10.2026 |
INMEDIA, spol s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovskeho 1, Košice |
|
|
14.10.2026 |
15.10.2026 |