|
Objednávka |
O1/2026/50/9
|
Vypracovanie projektovej dokumentácie a rozpočtu k oprave elektroinštalácie v učebni č.305
|
1 537,50 |
s DPH |
|
|
23.07.2026 |
Energodata s.r.o. Košice |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
10210453/2026
|
telekomunikačné služby 6/2026
|
68,29 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
09.07.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
10210449/2026
|
telekomunikačné služby 6/2026
|
21,16 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
09.07.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
10210452/2026
|
telekomunikačné služby
|
49,22 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
09.07.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
10210451/2026
|
telekomunikačné služby 6/2026
|
9,70 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
09.07.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
10210450/2026
|
telekomunikačné služby 6/2026
|
2,69 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
09.07.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
1010000441/2026
|
Potraviny pecivo
|
16,92 |
s DPH |
|
05/2026
|
07.07.2026 |
FIPEK s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice |
|
|
08.07.2026 |
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
1010000452/2026
|
Potraviny pecivo
|
378,10 |
s DPH |
|
05/2026
|
07.07.2026 |
FIPEK s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice |
|
|
08.07.2026 |
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
1010000453/2026
|
Potraviny maso
|
459,42 |
s DPH |
|
01/2026
|
07.07.2026 |
MASO J+L, s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice |
|
|
08.07.2026 |
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
10210448/2026
|
Podanie slávnostného obeda 1.7.2026
|
2 468,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
Hotel Bankov 2, |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
09.07.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
10210432/2026
|
Výkony služieb TZ - žltý zber
|
68,14 |
s DPH |
|
ZoPS č. ZM-KO-OD-23-0414-SZ/TZ
|
03.07.2026 |
KOSIT a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
08.07.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
10210446/2026
|
Spracovanie rozpočtu - úprava miestnosti Smart trieda
|
227,55 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
EAD, s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
09.07.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
10210431/2026
|
internet pre ŠI 6/2026
|
144,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
08.07.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Zmluva |
O1/2026/20/22
|
Dodatok č.4 k Zmluve o bežnom účte
|
|
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
Štátna pokladnica |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
09.07.2026 |
|
|
Objednávka |
O1/2026/50/8
|
Výkon činnosti stavebného dozoru počas realizácie stavebných prác k predmetu zákazky Výmena a doplnenie požiarnych uzáverov v budove ŠI
|
2 952,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
LUCERO s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
10210440/2026
|
Činnosť technika BOZPaPO 7/2026
|
130,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 2/2020
|
03.07.2026 |
Filip Šamaj |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
08.07.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
10210437/2026
|
zemný plyn pre ŠK
|
37,00 |
s DPH |
|
ZoZD plynu č. 01/2025/24/1
|
03.07.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
08.07.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
10210434/2026
|
Licencie Abdobe CC for ENT 400 ks
|
2 460,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2026 |
TRACO Computers s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
08.07.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
10210439/2026
|
Výkon zodpovednej osoby 7/2026
|
49,20 |
s DPH |
|
Zmluva č. ZO/2023D8572-3
|
02.07.2026 |
osobný údaj 7/2026 |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
08.07.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
10210442/2026
|
VODA A STOčNé 6/2026
|
4 129.88 |
s DPH |
|
ZoPS č. 30-0000 36766 PO2010
|
02.07.2026 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosťa.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
08.07.2026 |
13.07.2026 |