|
|
Faktúra |
1906000362/2025
|
Výmena výťahového rozvádzača ŠI
|
9 822,78 |
s DPH |
obj. O1/2025/96/4
|
|
09.09.2025 |
LIFTEX-Rusnačková V |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
12.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000476/2025
|
Ošetrenie drevín - bezpečnostný rez
|
644,08 |
s DPH |
obj. 01/2025/96/9
|
|
19.11.2025 |
Správa mestskej zelene |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
21.11.2025 |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000501/2025
|
Oprava poškodenej strešnej krytina dielne
|
460,41 |
s DPH |
obj. 01/2025/96/6
|
|
28.11.2025 |
Sociálny podnik KSK |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
03.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
196000371/2025
|
Vysprávky,očistenie, hygienická maľba - sprchy ŠI
|
3 768,25 |
s DPH |
O1/2025/96/7
|
|
17.09.2025 |
Sociálny podnik KSK |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
22.09.2025 |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000274/2025
|
Prepravné služby
|
651,90 |
s DPH |
O1/2025/96/5
|
|
03.07.2025 |
Dustor s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
09.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000197/2025
|
výmena telefónneho kábla
|
854,39 |
s DPH |
O1/2025/96/2
|
|
14.05.2025 |
SPOJSTAV spol. s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
16.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000456/2025
|
Učebnice
|
12 342,50 |
s DPH |
O1/2025/96/18
|
|
07.11.2025 |
Richard Šrobár . Litera |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
13.11.2025 |
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000481/2025
|
Kancelársky nábytok -sekretariát
|
2 848,68 |
s DPH |
O1/2025/96/17
|
|
20.11.2025 |
A-WINGS s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
26.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000366/2025
|
Hygienická maľba v ŠK
|
12 347,42 |
s DPH |
O1/2025/96/12
|
|
11.09.2025 |
Sociálny podnik KSK |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
17.09.2025 |
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000364/2025
|
Sťahovacie práce - vynesenie postelí ŠI
|
971,25 |
s DPH |
O1/2025/96/10
|
|
11.09.2025 |
Sociálny podnik KSK |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
17.09.2025 |
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000516/2025
|
Elektroinštalačné práceuč.124
|
2 944,90 |
s DPH |
01/2025/96/22
|
|
03.12.2025 |
Control F s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
09.12.2025 |
11.12.2025 |
|
Zmluva |
O1 /2025/156/15
|
Obnova podlahovej krytiny v učebniach
|
19 919,94 |
s DPH |
|
|
14.10.2025 |
EK plast s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000402/2025
|
Konferencia Future job
|
288,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
hrda,sk s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
10.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Objednávka |
O1/2025/96/1
|
Oprava verejného osvetlenia areálu školy - elektromontážne práce
|
1 232.80 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
SPOJSTAV spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000404/2025
|
energetickáaslužba 10/2025
|
11 353,08 |
s DPH |
|
ZoPS č. 4/2012
|
02.10.2025 |
Veolia Energia Komfort Košice a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
10.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000403/2025
|
Bagety-súťaž Region
|
131,26 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
Milena Leskovjanská-STATOR |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
10.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000405/2025
|
Čistenie lapača tukov ŠK
|
970,96 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
KONTRAKT JMV, s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
10.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000406/2025
|
Internet pre ŠI 9/2025
|
144,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 24/0342/0001
|
06.10.2025 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
10.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000408/2025
|
Bezpečnosť v praxi - ročný prístup
|
339,48 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
Poradca podnikateľa,spol.s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
30.09.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000184/2025
|
Potraviny - mliecne vyrobky
|
1 274,44 |
s DPH |
|
RDč.03/2025
|
15.10.2025 |
Inmedia spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice |
|
|
16.10.2025 |
17.10.2025 |