|
|
Faktúra |
1906000218/2025
|
zemný plyn pre ŠK
|
55,00 |
s DPH |
|
ZoZD plynu č. 01/2025/24/1
|
02.06.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
05.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000188/2025
|
hygienické potreby
|
686,78 |
s DPH |
|
ZoPS č.8/2012
|
09.05.2025 |
ILLE-PAPIER SERVICE SK spo. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
13.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000216/2025
|
Výkony služieb TZ - žltý zber
|
68,14 |
s DPH |
|
ZoPS č. ZM-KO-OD-23-0414-SZ/TZ
|
02.06.2025 |
KOSIT a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
05.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000174/2025
|
Výkony služieb TZ - žltý zber
|
68,14 |
s DPH |
|
ZoPS č. ZM-KO-OD-23-0414-SZ/TZ
|
30.04.2025 |
KOSIT a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
06.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000173/2025
|
Energetická služba 5/2025
|
11 353,08 |
s DPH |
|
ZoPS č. 4/2012
|
05.05.2025 |
Veolia Energia Komfort Košice a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
06.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000220/2025
|
Energetická služba 6/2025
|
11 353,08 |
s DPH |
|
ZoPS č. 4/2012
|
02.06.2025 |
Veolia Energia Komfort Košice a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
05.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000199/2025
|
hygienické potreby
|
45,88 |
s DPH |
|
ZoPS č. 4/2012
|
13.05.2025 |
ILLE-PAPIER SERVICE SK spo. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
16.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000169/2025
|
Výkon zodpovednej osoby 5/2025
|
49,20 |
s DPH |
|
Zmluva č. ZO/2023D8572-3
|
02.05.2025 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
06.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000215/2025
|
Výkon zodpovednej osoby 6/2025
|
49,20 |
s DPH |
|
Zmluva č. ZO/2023D8572-3
|
02.06.2025 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
05.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000221/2025
|
Služby v oblasti šikany a kyberšikany
|
67,65 |
s DPH |
|
Zmluva č. KŠ/ZO/2025/KS8572-1
|
02.06.2025 |
KYBERŚIKANA s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
05.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000196/2025
|
služby siete SANET 4-6/2025
|
150,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 31064/11
|
15.05.2025 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
16.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000187/2025
|
Internet pre ŠI 4/2025
|
144,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 24/0342/0001
|
08.05.2025 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
08.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000172/2025
|
Činnosť technika BOZPaPO 5/2025
|
130,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 2/2020
|
05.05.2025 |
Filip Šamaj |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
06.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000193/2025
|
výmena rohoží
|
102,58 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 31.3.2022
|
15.05.2025 |
Royal Business Corporation s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
16.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000176/2025
|
zemný plyn pre ŠK
|
130,00 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke plynu z 13.4.2025
|
05.05.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
12.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000200/2025
|
Elektrina 4/2025
|
5 593,84 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny z 17.1.2025
|
13.05.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
13.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000118/2025
|
Potraviny - maso
|
1 485,19 |
s DPH |
|
RD-2/2025
|
02.06.2025 |
Maso J+L |
SOŠ IT Ostrovskeho 1, Košice |
|
|
04.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000208/2025
|
Tonery
|
243,66 |
s DPH |
|
RD č.8/2025
|
26.05.2025 |
PROLINK s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
28.05.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000207/2025
|
Renovácia tonerov
|
152,52 |
s DPH |
|
RD č.8/2025
|
26.05.2025 |
PROLINK s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
28.05.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000106/2025
|
Potraviny-vajcia
|
78,54 |
s DPH |
|
RD 6/2025
|
26.05.2025 |
INMEDIA spo. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
27.05.2025 |
29.05.2025 |