|
|
Faktúra |
1906000357/2025
|
čistiace prostriedky škola
|
1 220,37 |
s DPH |
|
RD č.9/2024
|
01.09.2025 |
REMPO UNIVERS EU s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
09.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000352/2025
|
telekomunikačné služby 482025
|
21,16 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
09.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000350/2025
|
Pranie
|
37,80 |
s DPH |
|
RD č. 7/2025
|
03.09.2025 |
CIBEKA s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
09.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000351/2025
|
Internet pre ŠI 8/2025
|
144,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 24/0342/0001
|
05.09.2025 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
09.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000349/2025
|
Činnosť technika BOZPaPO 9/2025
|
130,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 2/2020
|
03.09.2025 |
Filip Šamaj |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
09.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000353/2025
|
telekomunikačné služby 8/2025
|
9,70 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
09.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000354/2025
|
telekomunikačné služby 8/2025
|
0,98 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
09.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000355/2025
|
telekomunikačné služby 8/2025
|
51,39 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
09.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000356/2025
|
telekomunikačné služby 8/2025
|
66,47 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
09.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000345/2025
|
energetická služba 9/2025
|
11 353,08 |
s DPH |
|
ZoPS č. 4/2012
|
02.09.2025 |
Veolia Energia Komfort Košice a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
04.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000344/2025
|
Služby v oblasti šikany a kyberšikany
|
67,65 |
s DPH |
|
KŠ/ZO/2025KS8572-1
|
01.09.2025 |
KYBERŚIKANA s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
04.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000343/2025
|
zemný plyn pre ŠK
|
105,00 |
s DPH |
|
ZoZD plynu č. 01/2025/24/1
|
02.09.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
04.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000148/2025
|
Potraviny - mliecne vyrobky
|
682,62 |
s DPH |
|
RD č.03/2025
|
01.09.2025 |
Inmedia, spol s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovskeho.sk, Košice |
|
|
03.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000338/2025
|
hygienické potreby
|
686,78 |
s DPH |
|
ZoPS č.8/2012
|
28.08.2025 |
ILLE-PAPIER SERVICE SK spo. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
03.09.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000339/2025
|
Seminár Školská jedáleň
|
65,56 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
SOFT-GL s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
03.09.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000341/2025
|
Odvoz odpadu
|
560,78 |
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
KOSIT a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
03.09.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000342/2025
|
výkon zodp.osoby 9/2025
|
49,20 |
s DPH |
|
ZO/2023D8572-3
|
01.09.2025 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
03.09.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000150/2025
|
Potraviny - mrazena zelenina
|
68,99 |
s DPH |
|
RD č.04/2025
|
01.09.2025 |
Inmedia, spol s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovskeho.sk, Košice |
|
|
03.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000149/2025
|
Potraviny - rozne
|
1 172,65 |
s DPH |
|
RD č.06/2025
|
01.09.2025 |
Inmedia, spol s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovskeho.sk, Košice |
|
|
03.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000337/2025
|
Seminár Podporné opatrenia na školách a ich Povinná dokumentácia
|
231,24 |
s DPH |
|
|
26.08.2025 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
03.09.2025 |
04.09.2025 |