|
|
Faktúra |
10210452/2026
|
telekomunikačné služby
|
49,22 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
09.07.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
10210453/2026
|
telekomunikačné služby 6/2026
|
68,29 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
09.07.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
10210450/2026
|
telekomunikačné služby 6/2026
|
2,69 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
09.07.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
10210446/2026
|
Spracovanie rozpočtu - úprava miestnosti Smart trieda
|
227,55 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
EAD, s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
09.07.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
10210448/2026
|
Podanie slávnostného obeda 1.7.2026
|
2 468,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
Hotel Bankov 2, |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
09.07.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
10210447/2026
|
služba Program Bezpečná škola
|
1 588,03 |
s DPH |
|
|
30.06.2026 |
Legislatívny Garant s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
09.07.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
10210451/2026
|
telekomunikačné služby 6/2026
|
9,70 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
09.07.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
10210449/2026
|
telekomunikačné služby 6/2026
|
21,16 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
09.07.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
10210437/2026
|
zemný plyn pre ŠK
|
37,00 |
s DPH |
|
ZoZD plynu č. 01/2025/24/1
|
03.07.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
08.07.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
10210432/2026
|
Výkony služieb TZ - žltý zber
|
68,14 |
s DPH |
|
ZoPS č. ZM-KO-OD-23-0414-SZ/TZ
|
03.07.2026 |
KOSIT a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
08.07.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
10210434/2026
|
Licencie Abdobe CC for ENT 400 ks
|
2 460,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2026 |
TRACO Computers s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
08.07.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
10210442/2026
|
VODA A STOčNé 6/2026
|
4 129.88 |
s DPH |
|
ZoPS č. 30-0000 36766 PO2010
|
02.07.2026 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosťa.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
08.07.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
10210441/2026
|
ENERGETICKá SLUžBA 7/2026
|
11 353.08 |
s DPH |
|
ZoPS č. 4/2012
|
02.07.2026 |
Veolia Energia Komfort Košice a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
08.07.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
10210440/2026
|
Činnosť technika BOZPaPO 7/2026
|
130,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 2/2020
|
03.07.2026 |
Filip Šamaj |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
08.07.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
10210439/2026
|
Výkon zodpovednej osoby 7/2026
|
49,20 |
s DPH |
|
Zmluva č. ZO/2023D8572-3
|
02.07.2026 |
osobný údaj 7/2026 |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
08.07.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
10210438/2026
|
Služby v oblasti šikany a kyberšikany
|
67,65 |
s DPH |
|
Zmluva č. KŠ/ZO/2025/KS8572-1
|
02.07.2026 |
KYBERŚIKANA s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
08.07.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
1010000441/2026
|
Potraviny pecivo
|
16,92 |
s DPH |
|
05/2026
|
07.07.2026 |
FIPEK s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice |
|
|
08.07.2026 |
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
10210436/2026
|
personálne riadenie 6/2026
|
88,80 |
s DPH |
|
|
29.06.2026 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
08.07.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
10210435/2026
|
Elektroinštalačné práce
|
185,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2026 |
František Havrila FProfil |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
08.07.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
1010000453/2026
|
Potraviny maso
|
459,42 |
s DPH |
|
01/2026
|
07.07.2026 |
MASO J+L, s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice |
|
|
08.07.2026 |
15.07.2026 |