|
|
Faktúra |
10210175/2026
|
Box plastový 3l 15ks KČ
|
47,82 |
s DPH |
|
|
18.03.2026 |
Internet Handel s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
11.03.2026 |
24,3.2026 |
|
Zmluva |
16/2026
|
Zmluva o zabezpečení stravovania
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2026 |
Stredná odborná škola informačných technológií |
Dagmar Caníková |
Ing. Tibenská Elena |
riaditeľka školy |
|
11.09.2026 |
|
|
Zmluva |
O1/2026/20/29
|
Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve na rok 2026
|
|
s DPH |
|
|
08.09.2026 |
Základná organizácia OZ PŠaV na Slovensku pri SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
10210539/2026
|
Potraviny vajcia
|
119,95 |
s DPH |
|
RDč. 06/2026
|
04.09.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice |
|
|
08.09.2026 |
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
10210538/2026
|
Potraviny mrazene výrobky
|
70,34 |
s DPH |
|
RDč. 04/2026
|
04.09.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice |
|
|
08.09.2026 |
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
1021057/2026
|
Potraviny rôzne výrobky
|
1 199,85 |
s DPH |
|
RDč. 06/2026
|
04.09.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice |
|
|
08.09.2026 |
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
10210536/2026
|
Potraviny mliecne vyrobky
|
802,41 |
s DPH |
|
RDč. 03/2026
|
04.09.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice |
|
|
08.09.2026 |
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
10210535/2026
|
Potraviny pekárenské výrobky
|
35,62 |
s DPH |
|
RDč. 05/2026
|
03.09.2026 |
FIPEK s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice |
|
|
08.09.2026 |
09.09.2026 |
|
|
Zmluva |
15/2026
|
Zmluva o zabezpečenie stravovania
|
4,90 |
s DPH |
|
|
02.09.2026 |
Stredná odborná škola informačných technológií, Ostrovského 1, Košice |
Gabriela Sadovská |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
10210534/2026
|
Potraviny ryby
|
496,23 |
s DPH |
|
RDč. 04/2026
|
02.09.2026 |
INMEDIA, spol s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
07.09.2026 |
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
10210533/2026
|
Potraviny ovocie a zelenina
|
334,72 |
s DPH |
|
RDč. 02/2026
|
02.09.2026 |
LUNYS, s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
07.09.2026 |
08.09.2026 |
|
|
Objednávka |
O1/2026/50/12
|
Oprava káblových rozvodov v učebni 314A a 314B
|
10 870,17 |
s DPH |
|
|
02.09.2026 |
Elnext s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
10210531/2026
|
Potraviny maso
|
49,66 |
s DPH |
|
RDč. 01/2026
|
01.09.2026 |
MASO J+L, s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice |
|
|
04.09.2026 |
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
10210532/2026
|
Potraviny maso
|
281,02 |
s DPH |
|
RDč. 01/2026
|
01.09.2026 |
MASO J+L, s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice |
|
|
04.09.2026 |
07.09.2026 |
|
|
Zmluva |
O1/2026/20/28
|
Dohoda medzi zamestnancom a zamestnávateľom k použitiu cestného motorového vozidla na PC
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2026 |
Stredná odborná škola informačných technológií, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Šántová Martina |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
07.09.2026 |
|
|
Objednávka |
O1/2026/50/11
|
Výmena poškodenej podlahovej krytiny na prízemí školského internátu
|
12 293,43 |
s DPH |
|
|
02.09.2026 |
EK plast s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
10210507/2026
|
služby siete SANET 7-9/2026
|
150,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 31064/11
|
14.08.2026 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
24.08.2026 |
03.09.2026 |
|
|
Zmluva |
O1/2026/20/27
|
Zmluva o poskytovaní služieb - ERASMUS
|
4 640,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2026 |
EDUNET EUROPE n.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
10210506/2026
|
Materiál na opravu škola
|
287,12 |
s DPH |
|
|
17.08.2026 |
RIVI s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
24.08.2026 |
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
10210505/2026
|
materiál na opravu ŠI
|
393,71 |
s DPH |
|
|
17.08.2026 |
RIVI s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
24.08.2026 |
03.09.2026 |