|
|
Faktúra |
10210175/2026
|
Box plastový 3l 15ks KČ
|
47,82 |
s DPH |
|
|
18.03.2026 |
Internet Handel s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
11.03.2026 |
24,3.2026 |
|
|
Faktúra |
10210187/2026
|
Kancelárske potreby
|
625,68 |
s DPH |
|
|
18.03.2026 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
31.03.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
10210195/2026
|
oprava elektr.a dát.rozvodov uč.316
|
10 725,99 |
s DPH |
|
|
27.03.2026 |
Control F s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
31.03.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
102110196/2026
|
nákup OOPP upratovačky
|
1 797,64 |
s DPH |
|
|
19.03.2026 |
ABTEX s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
31.03.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
10210197/2026
|
Kancelárske potreby
|
55,35 |
s DPH |
|
|
24.03.2026 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
31.03.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
10210198/2026
|
Pranie prádla pre ŠI
|
120,59 |
s DPH |
|
RD č. 7/2025
|
26.03.2026 |
CIBEKA s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
31.03.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
10210178/2026
|
revízie a kontrola elektrických spotrebičov
|
5 950,16 |
s DPH |
|
|
18.03.2026 |
RETOP SK a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
24.03.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
10210191/2026
|
príprava rozpočtu Krytina Aula vstup
|
319,80 |
s DPH |
|
|
25.03.2026 |
EAD, s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
27.03.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
10210188/2026
|
pacovná obuv škola
|
50,79 |
s DPH |
|
|
19.03.2026 |
CANIS SAFETY a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
27.03.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
10210189/2026
|
náhradné diely Tomečko - RCHOBBY
|
800,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
Ing. Michal Tomečko RCHOBBY |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
27.03.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1010000182/2026
|
Potraviny - mliecne vyrobky
|
1 126,46 |
s DPH |
|
RDč. 03/2025
|
23.03.2026 |
INMEDIA, spol s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice |
|
|
25.03.2026 |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1010000153/2026
|
Potraviny - maso
|
635,32 |
s DPH |
|
RDč. 02/2025
|
13.03.2026 |
MASO J+L, s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice |
|
|
19.03.2026 |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1010000152/2026
|
Potraviny - pecivo
|
345,98 |
s DPH |
|
RDč. 01/2025
|
13.03.2026 |
FIPEK, s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice |
|
|
19.03.2026 |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1010000183/2026
|
Potraviny - vajcia
|
89,96 |
s DPH |
|
RDč. 06/2025
|
23.03.2026 |
INMEDIA, spol s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice |
|
|
25.03.2026 |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1010000184/2026
|
Potraviny - mrazene vyrobky
|
88,59 |
s DPH |
|
RDč. 04/2025
|
23.03.2026 |
INMEDIA, spol s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice |
|
|
25.03.2026 |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1010000185/2026
|
Potraviny - rozne vyrobky
|
1 212,52 |
s DPH |
|
RDč. 06/2025
|
23.03.2026 |
INMEDIA, spol s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice |
|
|
25.03.2026 |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
10210166/2026
|
Batérie 12 ks
|
87,90 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
Alza.sk s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
19.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
10210115/2026
|
Tonery
|
1 910,95 |
s DPH |
|
RD č.8/2025
|
20.02.2026 |
PROLINK s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
09.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
10210156/2026
|
obnova uč.314 roz
|
3 922,47 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
HA INVEST s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
18.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
10210157/2026
|
Pracovné odevy škola
|
143,44 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
CANIS SAFETY a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
18.03.2026 |
24.03.2026 |