|
|
Faktúra |
10210175/2026
|
Box plastový 3l 15ks KČ
|
47,82 |
s DPH |
|
|
18.03.2026 |
Internet Handel s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
11.03.2026 |
24,3.2026 |
|
|
Faktúra |
10210669/2026
|
Potraviny pekarenske vyrobky
|
1 114,48 |
s DPH |
|
RDč.05/2026
|
23.10.2026 |
FIPEK s.r.o.. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
27.10.2026 |
29.10.2026 |
|
Zmluva |
O1/2026/20/34
|
Zmluva č.ZO/2026AIGA-M8572-4 o poskytovaní služieb
|
428,04 |
s DPH |
|
|
28.10.2026 |
Legislatívny Garant s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
10210664/2026
|
Potraviny ovocie a zelenina
|
967,48 |
s DPH |
|
RDč. 02/2026
|
21.10.2026 |
LUNYS, s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
26.10.2026 |
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
10210665/2026
|
Potraviny maso
|
1 455,72 |
s DPH |
|
RDč. 01/2026
|
21.10.2026 |
MASO J+L, s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
26.10.2026 |
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
10210667/2026
|
multifunkčná sieť MASTER Kombi pre ŠI
|
70,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2026 |
MASTER SPORT s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
20.10.2026 |
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
10210668/2026
|
PZS paušál 7-9/2026
|
539,37 |
s DPH |
|
|
21.10.2026 |
Univerzitná nemocnica-Nemocnica svätého Michala a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
26.10.2026 |
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
10210666/2026
|
renovácia tonerov
|
78,72 |
s DPH |
|
RD č. 8/2025
|
16.10.2026 |
PROLINK s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
26.10.2026 |
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
10210663/2026
|
edukačné učebnice pre žiakov
|
18 896,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2026 |
Richard Šrobár . Litera |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
23.10.2026 |
27.10.2026 |
|
|
Zmluva |
O1/2026/20/33
|
Dodatok k zmluve č.Z/039/26/BA
|
|
s DPH |
|
|
16.10.2026 |
SGS Slovakia spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
10210658/2026
|
Potraviny vajcia
|
179,93 |
s DPH |
|
RDč.06/2026
|
16.10.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
21.10.2026 |
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
10210659/2026
|
Potraviny rôzne vyrobky
|
1 071,50 |
s DPH |
|
RDč.06/2026
|
16.10.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
21.10.2026 |
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
10210660/2026
|
Potraviny mliecne vyrobky
|
1 176,30 |
s DPH |
|
RDč.03/2026
|
16.10.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
21.10.2026 |
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
10210661/2026
|
Potraviny mrazene vyrobky
|
230,95 |
s DPH |
|
RDč.04/2026
|
16.10.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
21.10.2026 |
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
10210654
|
Dres brankársky senior L pre ŠI
|
100,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2026 |
Krimar s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
20.10.2026 |
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
10210655/2026
|
elektrina 9/2026
|
7 115,11 |
s DPH |
|
|
15.10.2026 |
Energetika Slovensko a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
20.10.2026 |
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
10210657/2026
|
predlžovací kábel, nabíjačka na baterky, baterky
|
112,80 |
s DPH |
|
|
14.10.2026 |
Datacomp s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
20.10.2026 |
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
10210656/2026
|
diaľkové ovládače pre bas.koše
|
259,04 |
s DPH |
|
|
14.10.2026 |
Stabl s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
13.10.2026 |
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
10210643/2026
|
RC profi koberec
|
3 633,91 |
s DPH |
|
|
09.10.2026 |
Regál s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
13.10.2026 |
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
10210640/2026
|
vyšetrenie PZS
|
141,98 |
s DPH |
|
ZoPS zo dňa 1.4.2008
|
08.10.2026 |
|
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
14.10.2026 |
19.10.2026 |