|
|
Faktúra |
10210175/2026
|
Box plastový 3l 15ks KČ
|
47,82 |
s DPH |
|
|
18.03.2026 |
Internet Handel s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
11.03.2026 |
24,3.2026 |
|
|
Faktúra |
10210462/2026
|
Poradca 2027
|
170,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
PORADCA s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
26.06.2026 |
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
10210454/2026
|
Odber kuchynského odpadu 6/2026
|
39,36 |
s DPH |
|
|
10.07.2026 |
INTA s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
14.07.2026 |
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
10210456/2026
|
Lenovo V15 G5 IRL 83GW00B8CK
|
495,58 |
s DPH |
|
|
02.07.2026 |
Datacomp s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
14.07.2026 |
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
10210455/2026
|
Hama HDMI kábel
|
94,96 |
s DPH |
|
|
02.07.2026 |
Datacomp s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
14.07.2026 |
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
10210457/2026
|
výmena rohoží
|
5,13 |
s DPH |
|
|
08.07.2026 |
Royal Business Corporation s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
14.07.2026 |
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
10210458/2026
|
vyšetrenie PZS
|
51,51 |
s DPH |
|
ZoPS zo dňa 1.4.2008
|
10.07.2026 |
Univerzitná nemocnica-Nemocnica svätého Michala a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
14.07.2026 |
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
10210460/2026
|
čistiace prostriedky pre ŠI
|
554,26 |
s DPH |
|
RD č. 7/2026
|
10.07.2026 |
REMPO UNIVERS EU s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
14.07.2026 |
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
10210461/2026
|
voskové plátno
|
280,44 |
s DPH |
|
RD č. 7/2026
|
10.07.2026 |
REMPO UNIVERS EU s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
13.07.2026 |
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
10210459/2026
|
čistiace prostriedky pre škola
|
1 356,35 |
s DPH |
|
RD č.7/2026
|
10.07.2026 |
REMPO UNIVERS EU s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
14.07.2026 |
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
10210463/2026
|
práčka pre ŠK
|
474,10 |
s DPH |
|
|
13.07.2026 |
FAST PLUS a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
14.07.2026 |
28.07.2026 |
|
Objednávka |
O1/2026/50/9
|
Vypracovanie projektovej dokumentácie a rozpočtu k oprave elektroinštalácie v učebni č.305
|
1 537,50 |
s DPH |
|
|
23.07.2026 |
Energodata s.r.o. Košice |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
24.07.2026 |
|
|
Objednávka |
O1/2026/50/6
|
Spracovanie projektovej dokumentácie k oprave káblových rozvodov v učebniach
|
800,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
Viera Dufalová |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
16.07.2026 |
|
|
Objednávka |
O1/2026/50/7
|
Stavebné práce na základe predloženej cenovej ponuky zo dňa 16.4.2026 k predmetu zákazky - Oprava strechy na budove školských dielní
|
1 100,30 |
s DPH |
|
|
11.06.2026 |
Sociálny podnik KSK |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
1010000453/2026
|
Potraviny maso
|
459,42 |
s DPH |
|
01/2026
|
07.07.2026 |
MASO J+L, s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice |
|
|
08.07.2026 |
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
1010000452/2026
|
Potraviny pecivo
|
378,10 |
s DPH |
|
05/2026
|
07.07.2026 |
FIPEK s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice |
|
|
08.07.2026 |
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
1010000441/2026
|
Potraviny pecivo
|
16,92 |
s DPH |
|
05/2026
|
07.07.2026 |
FIPEK s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice |
|
|
08.07.2026 |
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
1010000441/2026
|
Potraviny ovocie a zelenina
|
303,57 |
s DPH |
|
02/2026
|
02.07.2026 |
LUNYS, s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice |
|
|
08.07.2026 |
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
1010000436/2026
|
Potraviny rôzne vyrobky
|
163,37 |
s DPH |
|
06/2026
|
26.06.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice |
|
|
01.07.2026 |
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
10210437/2026
|
zemný plyn pre ŠK
|
37,00 |
s DPH |
|
ZoZD plynu č. 01/2025/24/1
|
03.07.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
08.07.2026 |
13.07.2026 |