Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1906000332/2025 Kniha príchodov a odchodov 32,37 s DPH 14.08.2025 ŠEVT a.s. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 20.08.2025 21.08.2025
Zmluva O1/2025/58/37 Zmluva o dielo č. 1/2025 - projektová dokumentácia Výstavba futbalového ihriska s umelou trávou 87 084,00 s DPH 12.08.2025 proArp s.r.o SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice Ing. Elena Tibenská riaditeľka školy 15.08.2025
Zmluva O1/2025/24/19 Poskytovanie služieb v oblasti segregácie 232,47 s DPH 26.06.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice Ing. Elena Tibenská riaditeľka školy 30.06.2025
Faktúra 1906000265/2025 Výkon zodpovednej osoby 7/2025 49,20 s DPH ZO/2023D8572-3 01.07.2025 osobnyudaj.sk s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 03.07.2025 04.07.2025
Faktúra 1906000169/2025 Výkon zodpovednej osoby 5/2025 49,20 s DPH Zmluva č. ZO/2023D8572-3 02.05.2025 osobnyudaj.sk s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 06.05.2025 07.05.2025
Faktúra 1906000215/2025 Výkon zodpovednej osoby 6/2025 49,20 s DPH Zmluva č. ZO/2023D8572-3 02.06.2025 osobnyudaj.sk s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 05.06.2025 06.06.2025
Faktúra 1906000342/2025 výkon zodp.osoby 9/2025 49,20 s DPH ZO/2023D8572-3 01.09.2025 osobnyudaj.sk s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 03.09.2025 04.09.2025
Faktúra 1906000290/2025 Poplatok za poskytnutie služieb v oblasti - segregácia 232,47 s DPH SEG/ZO/2025SEG8572-2 07.07.2025 osobnyudaj.sk s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 15.07.2025 16.07.2025
Faktúra 1906000305/2025 Výkon zodpovednej osoby 8/2025 49,20 s DPH Zmluva č. ZO/2023D8572-3 01.08.2025 osobnyudaj.sk s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 07.08.2025 11.08.2025
Faktúra 1906000336/2025 Odborná,medziobdobná prehliadka výťahy 208,85 s DPH ZoPS č. 6.3.1325 20.08.2025 lift SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 26.08.2025 04.09.2025
Faktúra 1906000196/2025 služby siete SANET 4-6/2025 150,00 s DPH Zmluva č. 31064/11 15.05.2025 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 16.05.2025 19.05.2025
Faktúra 1906000334/2025 služby siete SANET 7-9/2025 150,00 s DPH Zmluva č. 31064/11 19.08.2025 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 20.08.2025 21.08.2025
Faktúra 1906000348/2025 ročný poplatok za doménu ostrovskeho.sk, Webhosting Plus 110,88 s DPH 04.09.2025 Webglobe a.s. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 01.09.2025 05.09.2025
Faktúra 1906000346/2025 rozšírena podpora PHP - ostrovskeho.sk 24.7.-21.9.2025 0,97 s DPH 26.08.2025 Webglobe a.s. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 29.07.2025 05.09.2025
Faktúra 1906000209/2025 Poplatok za doménu ostrovskeho.com, Webhosting Plus 99,22 s DPH 28.05.2025 Webglobe a.s. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 13.05.2025 06.06.2025
Faktúra 1701000022/2025 Poplatok za domenu a webhosting 110,88 s DPH 18.08.2025 Webglobe SOŠ,Ostrovskeho 1,Kosice 01.09.2025 09.09.2025
Faktúra 1701000019/2025 Rozsirena podpora PHP ostrovskeho.sk 0,97 s DPH 25.07.2025 Webglobe SOS IT Ostrovskeho 1,Kosice 29.07.2025 31.07.2025
Faktúra 1906000233/2025 lampa s modulom VIVITEK 2 kis 258,08 s DPH 03.06.2025 Web Retail s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 10.06.2025 11.06.2025
Zmluva O1/2025/24/27 Dohoda o spracúvaní osobných údajov s DPH 24.07.2025 Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice Ing. Elena Tibenská riaditeľka školy 15.08.2025
Faktúra 1906000272/2025 Voda a stočné 6/2025 2 768,52 s DPH ZoPS č.30-000036766PO2010 01.07.2025 Východoslovenská vodárenská spoločnosťa.s. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 08.07.2025 09.07.2025
zobrazené záznamy: 1-20/302