|
Zmluva |
O1/2025/58/37
|
Zmluva o dielo č. 1/2025 - projektová dokumentácia Výstavba futbalového ihriska s umelou trávou
|
87 084,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2025 |
proArp s.r.o |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
15.08.2025 |
|
|
Zmluva |
O1/2025/14/29
|
Zmluva o poskytnutí vzdelávacích služieb č. 1/2025
|
59 027,70 |
s DPH |
|
|
14.08.2025 |
GOPAS SR a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
19.08.2025 |
|
|
Zmluva |
O1/2025/24/25
|
Dohoda o grante pre program Erasmus+
|
57 900,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
17.07.2025 |
|
|
Zmluva |
O1/2025/14/39
|
Kúpna zmluva č. 4/2025 Vyučovacie sady
|
53 040,06 |
s DPH |
|
|
25.11.2025 |
MIVASOFT spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
26.11.2025 |
|
|
Zmluva |
O1/2025/160/18
|
Zmluva o dielo č. 4/2025 - Výmena oplotenia areálu školy
|
45 627,11 |
s DPH |
|
|
25.11.2025 |
UNH spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
25.11.2025 |
|
|
Zmluva |
O1/2025/162/14
|
Zmluva o obstaraní zájazdu
|
32 412,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
Detská rekreácia s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
24.11.2025 |
|
|
Zmluva |
O1/2025/163/20
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 5/2025
|
31 527,08 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
HA invest s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
15.12.2025 |
|
|
Zmluva |
O1/2025/163/17
|
Zmluva o dielo č. 5/2025 - Oprava odborných učební
|
28 537,82 |
s DPH |
|
|
26.11.2025 |
HA invest s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
26.11.2025 |
|
|
Zmluva |
O1/2025/14/15
|
Kúpna zmluva č. 1/2025 - Školský nábytok
|
23 354,26 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
Konimpex spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
10.06.2025 |
|
|
Objednávka |
O1/2025/96/14
|
Nákup gastro vybavenia pre školskú kuchyňu
|
23 234,70 |
s DPH |
|
|
12.08.2025 |
GastroRex s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
13.08.2025 |
|
|
Objednávka |
O1/2025/96/20
|
Výmena pobočkovej telefónnej ústredne
|
9 992,54 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000362/2025
|
Výmena výťahového rozvádzača ŠI
|
9 822,78 |
s DPH |
obj. O1/2025/96/4
|
|
09.09.2025 |
LIFTEX-Rusnačková V |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
12.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Objednávka |
O1/2025/96/4
|
Výmena výťahového rozvádzača na školskom internáte pri SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice
|
9 822,78 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
Veronika Rusnačková - LIFTEX |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
10.06.2025 |
|
|
Zmluva |
01/2025/106/15
|
Pranie a chemické čistenie bielizne
|
8 298,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
CIBEKA s.r.o., r.s.p. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
07.05.2025 |
|
|
Zmluva |
O1/2025/24/32
|
Zmluva o spolupráci
|
7 650,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
H2GP Slovakia |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000347/2025
|
Vstupenky Letecké dni Košického kraja 2025
|
6 750,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2025 |
Košice Región Turizmus |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
27.08.2025 |
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1701000023/2025
|
Vstupenky letecké dni
|
6 750,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2025 |
Kosice Region Turizmus |
SOŠ,Ostrovskeho 1,Kosice |
|
|
27.08.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000378/2025
|
Organizačné náklady v rámci projektu ERASMUS - Viedeň, Praha
|
6 380,00 |
s DPH |
|
2025-1-SK01-KA121-VET-000318250
|
25.09.2025 |
EDUNET EUROPE n.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
30.09.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Zmluva |
O1/2025/24/30
|
Zmluva o poskytovaní služieb v súvislosti s realizáciou projektu v rámci programu ERASMUS
|
6 380,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
Edunet Europe, n.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000479/2025
|
Elektrina 10/2025
|
6 111,90 |
s DPH |
|
ZoZD elektriny č. 01/2025/24/3
|
11.11.2025 |
Energetika Slovensko a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
21.11.2025 |
24.11.2025 |