|
|
Faktúra |
1906000151/2025
|
aSc Dochádzka -smartbox,čítačka, čipy
|
482,00 |
s DPH |
|
14.04.2025 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
16.04.2025 |
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000145/2025
|
EPI-právny systém -predplatné
|
423,61 |
s DPH |
|
10.04.2025 |
Poradca podnikateľa,spol.s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
15.04.2025 |
17.04.2025 |
|
Objednávka |
O1/2025/96/1
|
Oprava verejného osvetlenia areálu školy - elektromontážne práce
|
1 232.80 |
s DPH |
|
20.03.2025 |
SPOJSTAV spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
20.03.2025 |
|
|
Objednávka |
O1/2025/96/2
|
Výmena telefónneho kábla v areáli školy - prepojenie medzi dvoma budovami
|
1 192.46 |
s DPH |
|
26.03.2025 |
SPOJSTAV spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská, vz |
riaditeľka školy |
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000082/2025
|
Potraviny - mäso a výrobky
|
1 701,53 |
s DPH |
RD 2/2025
|
14.04.2025 |
Mäso J+L s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
16.04.2025 |
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000152/2025
|
PC zostava, monitory, tlačiareň
|
1 324,70 |
s DPH |
|
15.04.2025 |
Datacomp s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
16.04.2025 |
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000083/2025
|
Potraviny - Ovocie a zelenina
|
925,29 |
s DPH |
RD 5/2025
|
14.04.2025 |
Lunys s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
16.04.2025 |
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000084/2025
|
Potraviny - Mlieko a mliečne výrobky
|
637,88 |
s DPH |
RD 3/2025
|
11.04.2025 |
INMEDIA spo. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
16.04.2025 |
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000153/2025
|
PZS paušál 1-3/2025
|
545,16 |
s DPH |
|
15.04.2025 |
Univerzitná nemocnica-Nemocnica svätého Michala a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
16.04.2025 |
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000147/2025
|
ubytovanie SC
|
186,00 |
s DPH |
|
14.04.2025 |
MAC-GASTRO spol.s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
03.03.2025 |
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000143/2025
|
čistenie kanalizácie ŠI
|
174,05 |
s DPH |
|
10.04.2025 |
PROFI-KANAL s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
15.04.2025 |
17.04.2025 |
|
|
Objednávka |
O1/2025/96/3
|
Ošetrenie dreviny zosadzovacím rezom na zabezpečenie jej aktuálnej prevádzkovej bezpečnosti v lokalite SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice
|
137,13 |
s DPH |
|
14.04.2025 |
Správa mestskej zelene v Košiciach |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská, vz |
riaditeľka školy |
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000146/2025
|
Pracovné odevy
|
122,72 |
s DPH |
|
09.04.2025 |
ABTEX s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
15.04.2025 |
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000148/2025
|
Vzdelávací program - Viac ako peniaze
|
70,00 |
s DPH |
|
14.04.2025 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. JA |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
16.04.2025 |
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1606000144/2025
|
Odber kuchynského odpadu 3/2025
|
39,36 |
s DPH |
|
10.04.2025 |
INTA s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
15.04.2025 |
17.04.2025 |