|
|
Faktúra |
1906000175/2025
|
školenie pracovníkov-práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou
|
344,40 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
Ing.Peter Toronský-VIPE |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
06.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000297/2025
|
školenie pracovníkov-práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou
|
123,00 |
s DPH |
|
|
21.07.2025 |
Ing.Peter Toronský-VIPE |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
25.07.2025 |
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000401/2025
|
školenie Cestovné náhrady v roku 2025
|
95,94 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
Poradca podnikateľa,spol.s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
07.10.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000422/2025
|
školenie - Hygiena potravín a HACCP
|
200,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2025 |
Ing. Martina Bakošová-HACCP |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
21.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000459/2025
|
Športové potreby pre ŠI
|
456,10 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
MASTER SPORT s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
13.11.2025 |
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1701000028/2025
|
Školske tlačiva
|
126,17 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
Ševt a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice |
|
|
27.11.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1701000028/2025
|
Školske tlačiva
|
126,17 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
Ševt a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice |
|
|
27.11.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000357/2025
|
čistiace prostriedky škola
|
1 220,37 |
s DPH |
|
RD č.9/2024
|
01.09.2025 |
REMPO UNIVERS EU s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
09.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000273/2025
|
čistiace prostriedky pre ŠK
|
753,87 |
s DPH |
|
RD č.9/2024
|
27.06.2025 |
REMPO UNIVERS EU s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
08.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000363/2025
|
čistiace prostriedky pre ŠI
|
738,17 |
s DPH |
|
RD č.9/2024
|
01.09.2025 |
REMPO UNIVERS EU s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
12.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000386/2025
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
249,08 |
s DPH |
|
RD č.9/2024
|
30.09.2025 |
REMPO UNIVERS EU s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
02.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000385/2025
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
422,51 |
s DPH |
|
RD č.9/2024
|
30.09.2025 |
REMPO UNIVERS EU s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
02.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000389/2025
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
470,48 |
s DPH |
|
RD č.9/2024
|
30.09.2025 |
REMPO UNIVERS EU s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
02.09.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000326/2025
|
čistenie kanalizácie ŠI
|
174,05 |
s DPH |
|
|
14.08.2025 |
PROFI-KANAL s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
14.08.2025 |
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000143/2025
|
čistenie kanalizácie ŠI
|
174,05 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
PROFI-KANAL s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
15.04.2025 |
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000405/2025
|
Čistenie lapača tukov ŠK
|
970,96 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
KONTRAKT JMV, s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
10.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000349/2025
|
Činnosť technika BOZPaPO 9/2025
|
130,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 2/2020
|
03.09.2025 |
Filip Šamaj |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
09.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000319/2025
|
Činnosť technika BOZPaPO 8/2025
|
130,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 2/2020
|
03.08.2025 |
Filip Šamaj |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
12.08.2025 |
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000279/2025
|
Činnosť technika BOZPaPO 7/2025
|
130,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 2/2020
|
03.07.2025 |
Filip Šamaj |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
10.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000223/2025
|
Činnosť technika BOZPaPO 5/2025
|
130,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 2/2020
|
03.06.2025 |
Filip Šamaj |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
06.06.2025 |
09.06.2025 |