|
|
Faktúra |
1906000297/2025
|
školenie pracovníkov-práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou
|
123,00 |
s DPH |
|
|
21.07.2025 |
Ing.Peter Toronský-VIPE |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
25.07.2025 |
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000175/2025
|
školenie pracovníkov-práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou
|
344,40 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
Ing.Peter Toronský-VIPE |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
06.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000273/2025
|
čistiace prostriedky pre ŠK
|
753,87 |
s DPH |
|
RD č.9/2024
|
27.06.2025 |
REMPO UNIVERS EU s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
08.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000143/2025
|
čistenie kanalizácie ŠI
|
174,05 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
PROFI-KANAL s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
15.04.2025 |
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000326/2025
|
čistenie kanalizácie ŠI
|
174,05 |
s DPH |
|
|
14.08.2025 |
PROFI-KANAL s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
14.08.2025 |
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000319/2025
|
Činnosť technika BOZPaPO 8/2025
|
130,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 2/2020
|
03.08.2025 |
Filip Šamaj |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
12.08.2025 |
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000279/2025
|
Činnosť technika BOZPaPO 7/2025
|
130,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 2/2020
|
03.07.2025 |
Filip Šamaj |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
10.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000223/2025
|
Činnosť technika BOZPaPO 5/2025
|
130,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 2/2020
|
03.06.2025 |
Filip Šamaj |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
06.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000172/2025
|
Činnosť technika BOZPaPO 5/2025
|
130,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 2/2020
|
05.05.2025 |
Filip Šamaj |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
06.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000177/2025
|
účastnícky poplatok - opravný doklad
|
20,79 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
Seminaria s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
12.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000178/2025
|
účastnícky poplatok - opravný doklad
|
13,44 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
Seminaria s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
12.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000171/2025
|
účastnícky poplatok - opravný doklad
|
16,63 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Seminaria s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
06.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000301/2025
|
úroky z omeškania
|
17,04 |
s DPH |
|
|
21.07.2025 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosťa.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
25.07.2025 |
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000311/2025
|
zemný plyn pre ŠK
|
50,00 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke plynu z 13.4.2025
|
04.08.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
07.08.2025 |
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000275/2025
|
zemný plyn pre ŠK
|
50,00 |
s DPH |
|
ZoZD plynu č. 01/2025/24/1
|
02.07.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
10.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000176/2025
|
zemný plyn pre ŠK
|
130,00 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke plynu z 13.4.2025
|
05.05.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
12.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000218/2025
|
zemný plyn pre ŠK
|
55,00 |
s DPH |
|
ZoZD plynu č. 01/2025/24/1
|
02.06.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
05.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000343/2025
|
zemný plyn pre ŠK
|
105,00 |
s DPH |
|
ZoZD plynu č. 01/2025/24/1
|
02.09.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
04.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000206/2025
|
všeobecný materiál - zabezp.vstupu do Dielní
|
29,40 |
s DPH |
|
|
22.05.2025 |
CB elektro s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
22.05.2025 |
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000197/2025
|
výmena telefónneho kábla
|
854,39 |
s DPH |
O1/2025/96/2
|
|
14.05.2025 |
SPOJSTAV spol. s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
16.05.2025 |
19.05.2025 |