|
Objednávka |
O1/2026/50/9
|
Vypracovanie projektovej dokumentácie a rozpočtu k oprave elektroinštalácie v učebni č.305
|
1 537,50 |
s DPH |
|
|
23.07.2026 |
Energodata s.r.o. Košice |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
10210463/2026
|
práčka pre ŠK
|
474,10 |
s DPH |
|
|
13.07.2026 |
FAST PLUS a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
14.07.2026 |
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
10210454/2026
|
Odber kuchynského odpadu 6/2026
|
39,36 |
s DPH |
|
|
10.07.2026 |
INTA s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
14.07.2026 |
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
10210458/2026
|
vyšetrenie PZS
|
51,51 |
s DPH |
|
ZoPS zo dňa 1.4.2008
|
10.07.2026 |
Univerzitná nemocnica-Nemocnica svätého Michala a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
14.07.2026 |
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
10210460/2026
|
čistiace prostriedky pre ŠI
|
554,26 |
s DPH |
|
RD č. 7/2026
|
10.07.2026 |
REMPO UNIVERS EU s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
14.07.2026 |
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
10210461/2026
|
voskové plátno
|
280,44 |
s DPH |
|
RD č. 7/2026
|
10.07.2026 |
REMPO UNIVERS EU s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
13.07.2026 |
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
10210459/2026
|
čistiace prostriedky pre škola
|
1 356,35 |
s DPH |
|
RD č.7/2026
|
10.07.2026 |
REMPO UNIVERS EU s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
14.07.2026 |
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
10210457/2026
|
výmena rohoží
|
5,13 |
s DPH |
|
|
08.07.2026 |
Royal Business Corporation s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
14.07.2026 |
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
1010000452/2026
|
Potraviny pecivo
|
378,10 |
s DPH |
|
05/2026
|
07.07.2026 |
FIPEK s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice |
|
|
08.07.2026 |
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
10210449/2026
|
telekomunikačné služby 6/2026
|
21,16 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
09.07.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
10210450/2026
|
telekomunikačné služby 6/2026
|
2,69 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
09.07.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
10210453/2026
|
telekomunikačné služby 6/2026
|
68,29 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
09.07.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
1010000441/2026
|
Potraviny pecivo
|
16,92 |
s DPH |
|
05/2026
|
07.07.2026 |
FIPEK s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice |
|
|
08.07.2026 |
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
10210452/2026
|
telekomunikačné služby
|
49,22 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
09.07.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
1010000453/2026
|
Potraviny maso
|
459,42 |
s DPH |
|
01/2026
|
07.07.2026 |
MASO J+L, s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice |
|
|
08.07.2026 |
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
10210451/2026
|
telekomunikačné služby 6/2026
|
9,70 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
09.07.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
10210448/2026
|
Podanie slávnostného obeda 1.7.2026
|
2 468,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
Hotel Bankov 2, |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
09.07.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
10210432/2026
|
Výkony služieb TZ - žltý zber
|
68,14 |
s DPH |
|
ZoPS č. ZM-KO-OD-23-0414-SZ/TZ
|
03.07.2026 |
KOSIT a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
08.07.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
10210431/2026
|
internet pre ŠI 6/2026
|
144,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
08.07.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
10210440/2026
|
Činnosť technika BOZPaPO 7/2026
|
130,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 2/2020
|
03.07.2026 |
Filip Šamaj |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
08.07.2026 |
13.07.2026 |