|
|
Faktúra |
1906000238/2025
|
telekomunikačné služby 5/2025
|
5,20 |
s DPH |
|
Hromadná zmluva o poskytovaných služieb č. 6.124651
|
10.06.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
10.06.2025 |
11.06.2025 |
|
Objednávka |
O1/2025/96/4
|
Výmena výťahového rozvádzača na školskom internáte pri SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice
|
9 822,78 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
Veronika Rusnačková - LIFTEX |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000235/2025
|
telekomunikačné služby 5/2025
|
21,16 |
s DPH |
|
Hromadná zmluva o poskytovaných služieb č. 6.124651
|
10.06.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
10.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000125/2025
|
Potraviny - vajcia
|
78,54 |
s DPH |
|
RD-06/2025
|
09.06.2025 |
Inmedia |
SOS IT Ostrovskeho 1,Kosice |
|
|
11.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000124/2025
|
Potraviny - mliecne vyrobky
|
388,33 |
s DPH |
|
RD-03/2025
|
09.06.2025 |
Inmedia |
SOS IT Ostrovskeho 1,Kosice |
|
|
11.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000123/2025
|
Potraviny - rôzne vyrobky
|
263,32 |
s DPH |
|
RD-06/2025
|
09.06.2025 |
Inmedia |
SOS IT Ostrovskeho 1,Kosice |
|
|
11.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000122/2025
|
Potraviny - mrazene ryby
|
49,62 |
s DPH |
|
RD-04/2025
|
09.06.2025 |
Inmedia |
SOS IT Ostrovskeho 1,Kosice |
|
|
11.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Zmluva |
O1/2025/14/15
|
Kúpna zmluva č. 1/2025 - Školský nábytok
|
23 354,26 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
Konimpex spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000236/2025
|
telekomunikačné služby 5/2025
|
9,70 |
s DPH |
|
Hromadná zmluva o poskytovaných služieb č. 6.124651
|
06.06.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
10.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000237/2025
|
telekomunikačné služby 5/2025
|
66,51 |
s DPH |
|
Hromadná zmluva o poskytovaných služieb č. 6.124651
|
06.06.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
10.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000239/2025
|
telekomunikačné služby 5/2025
|
51,29 |
s DPH |
|
Hromadná zmluva o poskytovaných služieb č. 6.124651
|
06.06.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
10.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000121/2025
|
Potraviny - chlieb a pecivo
|
918,78 |
s DPH |
|
RD-01/2025
|
05.06.2025 |
Fipek s.r.o. |
SOS IT Ostrovskeho 1,Kosice |
|
|
09.06.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000229/2025
|
Elektroinštalačné práce
|
309,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
František Havrila FProfil |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
10.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Zmluva |
O1/2025/24/18
|
Zmluva o výpožičke - Sety Lego Education SPIKE
|
|
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
EZÚS Via Carpatia s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000224/2025
|
vložné na seminár
|
16,63 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
Seminaria s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
06.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000225/2025
|
Poskytnuté služby
|
221,40 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
SOFTIP a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
06.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000228/2025
|
Oprava výťahu ŠI
|
714,31 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
Veronika Rusnačková-LIFTEX |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
06.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000227/2025
|
výmena rohoží
|
102,58 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 31.3.2022
|
04.06.2025 |
Royal Business Corporation s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
10.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000230/2025
|
Kancelársky papier
|
937,88 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
10.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000232/2025
|
Odborná,medziobdobná prehliadka výťahy
|
237,51 |
s DPH |
|
ZoPS č. 6.3.1325
|
04.06.2025 |
LIFTEX-Rusnačková V |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
10.06.2025 |
11.06.2025 |