|
Objednávka |
O1/2026/50/12
|
Oprava káblových rozvodov v učebni 314A a 314B
|
10 870,17 |
s DPH |
|
|
02.09.2026 |
Elnext s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
10210534/2026
|
Potraviny ryby
|
496,23 |
s DPH |
|
RDč. 04/2026
|
02.09.2026 |
INMEDIA, spol s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
07.09.2026 |
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
10210533/2026
|
Potraviny ovocie a zelenina
|
334,72 |
s DPH |
|
RDč. 02/2026
|
02.09.2026 |
LUNYS, s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
07.09.2026 |
08.09.2026 |
|
|
Zmluva |
15/2026
|
Zmluva o zabezpečenie stravovania
|
4,90 |
s DPH |
|
|
02.09.2026 |
Stredná odborná škola informačných technológií, Ostrovského 1, Košice |
Gabriela Sadovská |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
10210545/2026
|
oprava motorového vozidla Renault Clio
|
190,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2026 |
Jaroslav Frisch |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
10.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
10210544/2026
|
Kúpeľnová polica 11 ks pre ŠI
|
191,51 |
s DPH |
|
|
02.09.2026 |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
10.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
10210543/2026
|
Odborná a medziobdobná prehliadka výťahov, ŠI,ŠK
|
338,49 |
s DPH |
|
ZoPS č. 6.3.1325
|
02.09.2026 |
Veronika Rusnačková-LIFTEX |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
09.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
10210532/2026
|
Potraviny maso
|
281,02 |
s DPH |
|
RDč. 01/2026
|
01.09.2026 |
MASO J+L, s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice |
|
|
04.09.2026 |
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
10210531/2026
|
Potraviny maso
|
49,66 |
s DPH |
|
RDč. 01/2026
|
01.09.2026 |
MASO J+L, s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice |
|
|
04.09.2026 |
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
10210540/2026
|
Výkon zodpovednej osoby 9/2026
|
49,20 |
s DPH |
|
ZO/2023D8572-3
|
01.09.2026 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
08.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
10210546/2026
|
poskytovanie služieb v oblasti šikany a kyberšikany
|
67,65 |
s DPH |
|
ZO/2025KS8572-1
|
01.09.2026 |
KYBERŚIKANA s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
10.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
10210550/2026
|
voda a stočné 8/2026
|
2 386,05 |
s DPH |
|
ZoPS č. 30-0000 36766 PO2010
|
01.09.2026 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosťa.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
14.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
10210551/2026
|
Kancelárske potreby
|
262,32 |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
ŠEVT a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
14.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Zmluva |
O1/2026/20/27
|
Zmluva o poskytovaní služieb - ERASMUS
|
4 640,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2026 |
EDUNET EUROPE n.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
03.09.2026 |
|
|
Zmluva |
O1/2026/20/30
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
10210530/2026
|
servisné práce EZS
|
117,96 |
s DPH |
|
|
28.08.2026 |
Real Security s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
03.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
10210529/2026
|
Potraviny ovocie a zelenina
|
74,02 |
s DPH |
|
RD č.02/2026
|
27.08.2026 |
Lunys s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice |
|
|
01.09.2026 |
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
10210528/2026
|
Potraviny rôzne vyrobky
|
9,57 |
s DPH |
|
RD č.05/2026
|
27.08.2026 |
FIPEK, s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice |
|
|
01.09.2026 |
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
10210523/2026
|
Potraviny mliecne vyrobky
|
83,68 |
s DPH |
|
RD č.03/2026
|
26.08.2026 |
INMEDIA spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice |
|
|
01.09.2026 |
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
10210522/2026
|
Potraviny mrazene vyrobky
|
162,02 |
s DPH |
|
RD č.04/2026
|
26.08.2026 |
INMEDIA spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice |
|
|
01.09.2026 |
02.09.2026 |