|
|
Faktúra |
1010000245/2026
|
Potraviny rôzne vyrobky
|
639,83 |
s DPH |
|
RDč.6/2026
|
20.05.2026 |
INMEDIA spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice |
|
|
27.04.2026 |
11.05.2026 |
|
Zmluva |
8/2026
|
Zmluva na zabezpečenie stravovania
|
|
s DPH |
|
|
19.05.2026 |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Michal Sim |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
21.05.2026 |
|
|
Zmluva |
7/2026
|
Zmluva na zabezpečenie stravovania
|
|
s DPH |
|
|
18.05.2026 |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Peter Halecký |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
21.05.2026 |
|
|
Zmluva |
O1/2026/87/18
|
Zmluva o dielo č. 1/2026
|
56 127,02 |
s DPH |
|
|
15.05.2026 |
JK13 SLOVENSKO s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
15.05.2026 |
|
|
Zmluva |
6/2026
|
Zmluva na zabezpečenie stravovania
|
|
s DPH |
|
|
14.05.2026 |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ester Očkajáková |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1010000312/2026
|
Potraviny pecivo
|
654,63 |
s DPH |
|
RDč.05/2026
|
13.05.2026 |
FIPEK s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice |
|
|
14.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1010000307/2026
|
Potraviny ovocie a zelenina
|
370,10 |
s DPH |
|
RDč.02/2026
|
12.05.2026 |
LUNYS, s.r.o |
SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice |
|
|
14.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
10210298/2026
|
EPI-právny systém -predplatné Medium
|
423,61 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
Poradca podnikateľa,spol.s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
13.05.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1010000301/2026
|
Potraviny mrazene vyrobky
|
168,01 |
s DPH |
|
RDč.04/2026
|
11.05.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice |
|
|
14.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1010000305/2026
|
Potraviny rozne vyrobky
|
678,26 |
s DPH |
|
RDč.06/2026
|
11.05.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice |
|
|
14.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1010000309/2026
|
Potraviny maso
|
711,62 |
s DPH |
|
RDč.01/2026
|
11.05.2026 |
MASO J+L s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice |
|
|
14.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1010000305/2026
|
Potraviny mliecne vyrobky
|
450,03 |
s DPH |
|
RDč.03/2026
|
11.05.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice |
|
|
14.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
10210294/2026
|
legislatíva pre školy
|
50,80 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
13.05.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
10210293/2026
|
internet pre ŠI 4/2026
|
144,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 24/0342/0001
|
06.05.2026 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
13.05.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
10210291/2026
|
Renovácia tonerov
|
118,08 |
s DPH |
RD č.8/2025
|
|
06.05.2026 |
PROLINK s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
13.05.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
10210292
|
oprava vysávača Kärcher
|
290,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
Karcher Slovakia s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
13.05.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
10210308/2026
|
telekomunikačné služby 4/2026
|
21,16 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
14.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
10210312
|
telekomunikačné služby 4/2026
|
67,64 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
14.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
10210310/2026
|
telekomunikačné služby 4/2026
|
9,70 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
14.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
10210313/2026
|
telekomunikačné služby 4/2026
|
1,05 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
14.05.2026 |
15.05.2026 |