|
Objednávka |
O1/2025/96/6
|
Oprava poškodenej strešnej krytiny na budove školských dielní / sociálna časť
|
460,41 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
Sociálny podnik KSK s.r.o., r.s.p. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000257/2025
|
Darčekové poukazy 6 ks
|
160,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
26.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000138/2025
|
Potraviny - ovocie a zelenina
|
689,07 |
s DPH |
|
RD-05/2025
|
24.06.2025 |
Lunys s.r.o. |
SOS IT Ostrovskeho 1,Kosice |
|
|
26.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000137/2025
|
Potraviny - maso
|
1 127,23 |
s DPH |
|
Rd-02/2025
|
24.06.2025 |
Maso J+L |
SOS IT Ostrovskeho 1,Kosice |
|
|
26.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000136/2025
|
Potraviny - rôzne vyrobky
|
485,67 |
s DPH |
|
RD-06/2025
|
23.06.2025 |
Inmedia |
SOS IT Ostrovskeho 1,Kosice |
|
|
25.06.2025 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000135/2025
|
Potraviny - vajcia
|
40,09 |
s DPH |
|
RD-06/2025
|
23.06.2025 |
Inmedia |
SOS IT Ostrovskeho 1,Kosice |
|
|
25.06.2025 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000134/2025
|
Potraviny - mliecne vyrobky
|
544,46 |
s DPH |
|
RD-03/2025
|
23.06.2025 |
Inmedia |
SOS IT Ostrovskeho 1,Kosice |
|
|
25.06.2025 |
26.06.2025 |
|
|
Objednávka |
O1/2025/96/5
|
Autobusová preprava pre zamestnancov SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice
|
934,80 |
s DPH |
|
|
20.06.2025 |
DUSTOUR s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000251/2025
|
vložné na seminár
|
99,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
Asociácia správcov registratúry |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
18.06.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000255/2025
|
Servis a revízia EZS
|
367,65 |
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
Real Security s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
24.06.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000256/2025
|
Dezinsekcia
|
98,40 |
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
ASANARATES S.R.O. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
24.06.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000254/2025
|
Elektroinštalačné práce
|
168,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
František Havrila FProfil |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
24.06.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000253/2025
|
legislatíva pre školy 4/2025
|
50,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
24.06.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000252/2025
|
Pranie prádla pre ŠI
|
291,06 |
s DPH |
|
RD 7/2025
|
16.06.2025 |
CIBEKA s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
16.06.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000246/2025
|
Oprava a servis - drvič dreva
|
135,60 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
Novátor spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
17.06.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000128/2025
|
Potraviny - vajcia
|
58,91 |
s DPH |
|
RD-06/2025
|
13.06.2025 |
Inmedia |
SOS IT Ostrovskeho 1,Kosice |
|
|
16.06.2025 |
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000130/2025
|
Potraviny - rôzne vyrobky
|
602,74 |
s DPH |
|
RD-06/2025
|
13.06.2025 |
Inmedia |
SOS IT Ostrovskeho 1,Kosice |
|
|
16.06.2025 |
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000130/2025
|
Potraviny - chlieb a pecivo
|
959,24 |
s DPH |
|
RD-01/2025
|
13.06.2025 |
Fipek s.r.o. |
SOS IT Ostrovskeho 1,Kosice |
|
|
16.06.2025 |
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000133/2025
|
Potraviny - ovocie a zelenina
|
591,26 |
s DPH |
|
RD-05/2025
|
13.06.2025 |
Lunys s.r.o. |
SOS IT Ostrovskeho 1,Kosice |
|
|
16.06.2025 |
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000129/2025
|
Potraviny - mliecne vyrobky
|
718,59 |
s DPH |
|
RD-03/2025
|
13.06.2025 |
Inmedia |
SOS IT Ostrovskeho 1,Kosice |
|
|
16.06.2025 |
17.06.2025 |