|
|
Faktúra |
10210303/2026
|
Kancelársky papier a potreby
|
563,80 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
14.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
10210288/2026
|
Mikrovlnná rúra
|
122,58 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
Alza.sk s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
13.05.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1010000281/2026
|
Potraviny maso
|
1 580,72 |
s DPH |
|
RDč.01/2026
|
04.05.2026 |
MASO J+L s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice |
|
|
07.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
10210278/2026
|
Činnosť technika BOZPaPO 5/2026
|
130,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2026 |
Filip Šamaj |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
05.05.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
10210276/2026
|
Výkon zodpovednej osoby 5/2026
|
49,20 |
s DPH |
|
|
01.05.2026 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
05.05.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
10210277/2026
|
Služby v oblasti šikany a kyberšikany
|
67,65 |
s DPH |
|
|
01.05.2026 |
KYBERŚIKANA s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
05.05.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
10210286/2026
|
Tonery
|
586,43 |
s DPH |
|
RD č. 8/2025
|
30.04.2026 |
PROLINK s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
12.05.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
10210290/2026
|
Renovácia tonerov
|
191,88 |
s DPH |
|
RD č. 8/2025
|
30.04.2026 |
PROLINK s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
13.05.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
10210295
|
pracovné odevy pre upratovačku
|
60,92 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
ABTEX s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
13.05.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1010000270/2026
|
Potraviny - mliecne vyrobky
|
741,86 |
s DPH |
|
RDč 03/2026
|
29.04.2026 |
INMEDIA spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice |
|
|
05.05.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
10210296/2026
|
Kobercová lemovka
|
280,34 |
s DPH |
|
|
29.04.2026 |
DOMOS SLOVAKIA s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
13.05.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1010000266/2026
|
Potraviny rozne vyrobky
|
633,21 |
s DPH |
|
RDč.06/2026
|
29.04.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice |
|
|
05.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1010000271/2026
|
Potraviny - rozne vyrobky
|
706,26 |
s DPH |
|
RDč 06/2026
|
29.04.2026 |
INMEDIA spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice |
|
|
05.05.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1010000269/2026
|
Potraviny vajcia
|
59,98 |
s DPH |
|
RDč.06/2026
|
29.04.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice |
|
|
04.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1010000272/2026
|
Potraviny - mrazene vyrobky
|
151,44 |
s DPH |
|
RDč 04/2026
|
29.04.2026 |
INMEDIA spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice |
|
|
05.05.2026 |
14.05.2026 |
|
Zmluva |
O1/2026/20/15
|
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla na služobné účely
|
|
s DPH |
|
|
28.04.2026 |
Mgr. Peter Kačala |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
10210285/2026
|
Podpora APV-HR 4-6-/2026
|
652,08 |
s DPH |
|
|
27.04.2026 |
SOFTIP a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
12.05.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1010000268/2026
|
Potraviny mliecne vyrobky
|
69,56 |
s DPH |
|
RDč.03/2026
|
27.04.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice |
|
|
04.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Zmluva |
O1/2026/20/13
|
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2026
|
|
s DPH |
|
|
24.04.2026 |
Základná organizácia OZ PŠaV na Slovensku pri SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
10210275/2026
|
Podlahový vysávač Classic HEPA
|
226,32 |
s DPH |
|
|
24.04.2026 |
Karcher Slovakia s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
05.05.2026 |
06.05.2026 |