|
|
Faktúra |
1906000553/2025
|
Darčekové poukazy 5 ks
|
251,85 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
19.12.2025 |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000557/2025
|
Športový materiál
|
1 061,60 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
ŠPORTUJEME s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
22.12.2025 |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000558/2025
|
Stolový a kuchynský riad do ŠK
|
4 779,46 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
REMPO UNIVERS EU s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
30.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000559/2025
|
Odborná prehliadka plynových zariadení ŠK
|
225,50 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
AZEKO s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
30.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000560/2025
|
Vypratanie a likvidácia odpadu
|
2 047,50 |
s DPH |
O1/2025/9619
|
|
19.12.2025 |
Sociálny podnik KSK |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
30.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000561/2025
|
Revízia elektro rozvádzača aula, a a odstránenie závady
|
270,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
Peter Gutta-PEGU |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
30.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000255/2025
|
Potraviny - rôzne vyrobky
|
63,77 |
s DPH |
|
RDč.06/2025
|
19.12.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice |
|
|
30.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000559/2025
|
Odborná prehliadka plynových zariadení ŠK
|
225,50 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
AZEKO s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
30.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000562/2025
|
Prepojovací kábel
|
21,89 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
Datacomp s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
30.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000256/2025
|
Potraviny - mliecne vyrobky
|
76,28 |
s DPH |
|
RDč.03/2025
|
19.12.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice |
|
|
30.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1907000006/2025
|
výmena oplotenia areálu školy
|
45 627,11 |
s DPH |
Zmluva č 4/2025
|
|
19.12.2025 |
UNH spo. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
23.12.2025 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1908000258/2025
|
Potraviny - maso
|
886,49 |
s DPH |
|
RDč.02/2025
|
19.12.2025 |
MASO J+L, s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice |
|
|
30.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000555/2025
|
odborné školenie projektu ODvDV
|
9 335,70 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
GOPAS SR, a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
23.12.2025 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1906000550/2025
|
odborné školenie projektu ODvDV
|
3 284,10 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
GOPAS SR, a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
19.12.2025 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1906000565/2025
|
Rekonštrukcia LAN a ELI uč.303
|
2 675,25 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
Branislav Šimon - SYKOR |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
16,01,2026 |
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1907000005/2025
|
dodanie,montáž,inštal.telefónnej ústredne
|
9 992.53 |
s DPH |
O1/2025/96/20
|
|
19.12.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
23.12.2025 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1906000548/2025
|
Oprava učební 004 a 104
|
31 527,08 |
s DPH |
|
ZoD č. 5/2025
|
18.12.2025 |
HA INVEST s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
18.12.2025 |
30.12.2025 |
|
Zmluva |
O1/2026/20/4 Zmluva o spolupráci
|
Zmluva o spolupráci - projekt Smart zrážkomer a automatické zavlažovanie školských záhonov
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice n.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1906000549/2025
|
odborné školenie projektu ODvDV
|
2 189,40 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
GOPAS SR, a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
19.12.2025 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1906000551/2025
|
odborné školenie projektu ODvDV
|
10 910,10 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
GOPAS SR, a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
19.12.2025 |
21.01.2026 |