|
|
Faktúra |
1906000175/2025
|
školenie pracovníkov-práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou
|
344,40 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
Ing.Peter Toronský-VIPE |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
06.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000174/2025
|
Výkony služieb TZ - žltý zber
|
68,14 |
s DPH |
|
ZoPS č. ZM-KO-OD-23-0414-SZ/TZ
|
30.04.2025 |
KOSIT a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
06.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000168/2025
|
Personálne riadenie - 4/2025
|
50,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
06.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000095/2025
|
Potraviny - mliečne výrobky
|
57,62 |
s DPH |
|
RD 3/2025
|
29.04.2025 |
INMEDIA spo. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
07.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000166/2025
|
Bezpečnostná schránka - Dielne vstup
|
12,55 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
02.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000090/2025
|
Potraviny-Chlieb a pečivo
|
752,81 |
s DPH |
|
RD 1/2025
|
29.04.2025 |
FIPEK s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
30.04.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000167/2025
|
Materiál na výuku
|
243,43 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
CB elektro s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
02.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000163/2025
|
Podpora APV-HR 4-6/2025
|
621,52 |
s DPH |
|
LZ č.40280915
|
28.04.2025 |
SOFTIP a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
29.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000161/2025
|
Tlač a spracovanie - časopis
|
70,88 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
MULTIPRINT s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
29.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000165/2025
|
seminár_Legislatívne minimum pre ŠK
|
232,47 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
02.05.2025 |
05.05.2025 |
|
Zmluva |
O1/2025/24/24
|
Zmluva o postúpení pohľadávky
|
|
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
LEGATE s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000091/2025
|
Potraviny - mliečne výrobky
|
538,44 |
s DPH |
|
RD 3/2025
|
25.04.2025 |
INMEDIA spo. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
30.04.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000164/2025
|
Elektrorinštalačné práce
|
143,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
František Havrila FProfil |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
02.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000162/2025
|
Renovácia tonerov
|
68,88 |
s DPH |
|
RD 4/2024
|
25.04.2025 |
PROLINK s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
29.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000088/2025
|
Potraviny-Mäso a výrobky
|
464,39 |
s DPH |
|
RD 2/2025
|
24.04.2025 |
Mäso J+L s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
25.04.2025 |
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000185/2025
|
Palivový článok - vodíkové autá
|
2 200,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
Regál s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
13.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000089/2025
|
Potraviny - Ovocie a zelenina
|
221,92 |
s DPH |
|
RD 5/2025
|
24.04.2025 |
Lunys s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
25.04.2025 |
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000159/2025
|
materiál na opravu, materiál na výuku
|
175,63 |
s DPH |
|
|
22.04.2025 |
RIVI s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
24.04.2025 |
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000158/2025
|
materiál na opravu
|
103,26 |
s DPH |
|
|
22.04.2025 |
RIVI s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
24.04.2025 |
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000157/2025
|
Materiál na výuku
|
24,13 |
s DPH |
|
|
22.04.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
24.04.2025 |
28.04.2025 |