|
|
Faktúra |
1906000256/2025
|
Dezinsekcia
|
98,40 |
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
ASANARATES S.R.O. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
24.06.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000257/2025
|
Darčekové poukazy 6 ks
|
160,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
26.06.2025 |
27.06.2025 |
|
Objednávka |
O1/2025/96/6
|
Oprava poškodenej strešnej krytiny na budove školských dielní / sociálna časť
|
460,41 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
Sociálny podnik KSK s.r.o., r.s.p. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000260/2025
|
Voda a stočné 5/2025
|
2 622,48 |
s DPH |
|
ZoPS č. 30-0000 36766 PO2010
|
26.06.2025 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosťa.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
27.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000259/2025
|
Voda a stočné 4/2025
|
2 847,20 |
s DPH |
|
ZoPS č. 30-0000 36766 PO2010
|
26.06.2025 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosťa.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
27.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000258/2025
|
Servis konvektomat
|
73,80 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
EKO Servis SK. s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
27.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Zmluva |
O1/2025/24/19
|
Poskytovanie služieb v oblasti segregácie
|
232,47 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000262/2025
|
Tlač a spracovanie - časopis
|
117,60 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
MULTIPRINT s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
30.06.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000263/2025
|
seminár Interné predpisy a školská dokumentácia
|
198,03 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
30.06.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000264/2025
|
Textilné rohože
|
236,16 |
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
B2B Partner s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
01.07.2025 |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000265/2025
|
Výkon zodpovednej osoby 7/2025
|
49,20 |
s DPH |
|
ZO/2023D8572-3
|
01.07.2025 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
03.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000266/2025
|
Výkony služieb TZ - žltý zber
|
68,14 |
s DPH |
|
ZoPS č. ZM-KO-OD-23-0414-SZ/TZ
|
01.07.2025 |
KOSIT a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
03.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000267/2025
|
Služby v oblasti šikany a kyberšikany
|
67,65 |
s DPH |
|
KŠ/ZO/2025KS8572-1
|
01.07.2025 |
KYBERŚIKANA s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
03.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000270/2025
|
Dreger na meranie alkoholu
|
228,78 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
Filip Šamaj |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
03.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000271/2025
|
Energetická služba 7/2025
|
11 353,08 |
s DPH |
|
ZoPS č. 4/2012
|
01.07.2025 |
Veolia Energia Komfort Košice a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
03.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000272/2025
|
Voda a stočné 6/2025
|
2 768,52 |
s DPH |
|
ZoPS č.30-000036766PO2010
|
01.07.2025 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosťa.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
08.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000273/2025
|
čistiace prostriedky pre ŠK
|
753,87 |
s DPH |
|
RD č.9/2024
|
27.06.2025 |
REMPO UNIVERS EU s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
08.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000274/2025
|
Prepravné služby
|
651,90 |
s DPH |
O1/2025/96/5
|
|
03.07.2025 |
Dustor s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
09.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000275/2025
|
zemný plyn pre ŠK
|
50,00 |
s DPH |
|
ZoZD plynu č. 01/2025/24/1
|
02.07.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
10.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000276/2025
|
Deratizácia
|
147,60 |
s DPH |
|
ZoD zo dňa 4.2.1994
|
07.07.2025 |
ASANARATES S.R.O. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
10.07.2025 |
11.07.2025 |