|
|
Faktúra |
1908000233/2025
|
Potraviny - maso
|
1 142,24 |
s DPH |
|
RDč.02/2025
|
26.11.2025 |
MASO J+L |
SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice |
|
|
28.11.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000234/2025
|
Potraviny - pekarenske vyrobky
|
1 162,77 |
s DPH |
|
RDč.01/2025
|
26.11.2025 |
FIPEK s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice |
|
|
28.11.2025 |
05.12.2025 |
|
Zmluva |
O1/2025/14/39
|
Kúpna zmluva č. 4/2025 Vyučovacie sady
|
53 040,06 |
s DPH |
|
|
25.11.2025 |
MIVASOFT spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
26.11.2025 |
|
|
Zmluva |
O1/2025/160/18
|
Zmluva o dielo č. 4/2025 - Výmena oplotenia areálu školy
|
45 627,11 |
s DPH |
|
|
25.11.2025 |
UNH spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
25.11.2025 |
|
|
Zmluva |
O1/2025/14/38
|
Kúpna zmluva č. 3/2025 - Robotika a PLC
|
165 700.68 |
s DPH |
|
|
25.11.2025 |
MIVASOFT spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000483/2025
|
On-line Smernice a organizačné predpisy
|
226,90 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
08.10.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Zmluva |
O1/2025/162/14
|
Zmluva o obstaraní zájazdu
|
32 412,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
Detská rekreácia s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000231/2025
|
Potraviny - mrazene vyrobky
|
98,89 |
s DPH |
|
RDč.04/2025
|
24.11.2025 |
INMEDIA spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice |
|
|
28.11.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000494/2025
|
Kalendáre
|
161,38 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
28.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000226/2025
|
Potraviny - vajcia
|
127,63 |
s DPH |
|
RDč.6/2025
|
21.11.2025 |
INMEDIA spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice |
|
|
25.11.2025 |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000499/2025
|
Materiál k rozšíreniu internetu
|
768,44 |
s DPH |
|
|
21.11.2025 |
Datacomp s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
01.12.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000227/2025
|
Potraviny - rôzne vyrobky
|
814,33 |
s DPH |
|
RDč.6/2025
|
21.11.2025 |
INMEDIA spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice |
|
|
25.11.2025 |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000228/2025
|
Potraviny - mliecne vyrobky
|
1 005,91 |
s DPH |
|
RDč.3/2025
|
21.11.2025 |
INMEDIA spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice |
|
|
25.11.2025 |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000492/2025
|
Pracovné odevy a obuv ŠK
|
568,90 |
s DPH |
|
|
21.11.2025 |
ABTEX s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
28.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000480/2025
|
Tlač a spracovanie letákov
|
627,30 |
s DPH |
|
|
21.11.2025 |
MULTIPRINT s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
26.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000229/2025
|
Potraviny - rôzne vyrobky
|
234,15 |
s DPH |
|
RDč.6/2025
|
21.11.2025 |
INMEDIA spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice |
|
|
25.11.2025 |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000482/2025
|
Predplatné DIREKTOR PRIFI 2026
|
269,37 |
s DPH |
|
|
21.11.2025 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
13.01.2005 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
19080002230/2025
|
Potraviny - mliecne vyrobky
|
158,27 |
s DPH |
|
RDč.3/2025
|
21.11.2025 |
INMEDIA spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice |
|
|
25.11.2025 |
26.11.2025 |
|
|
Objednávka |
O1/2025/96/24
|
Výkon činnosti stavebného dozoru počas realizácie stavebných prác k predmetu zákazky Výmena a doplnenie požiarnych uzáverov v budove ŠI
|
2 952,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
LUCERO s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000481/2025
|
Kancelársky nábytok -sekretariát
|
2 848,68 |
s DPH |
O1/2025/96/17
|
|
20.11.2025 |
A-WINGS s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
26.11.2025 |
28.11.2025 |