|
|
Faktúra |
1906000332/2025
|
Kniha príchodov a odchodov
|
32,37 |
s DPH |
|
|
14.08.2025 |
ŠEVT a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
20.08.2025 |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000334/2025
|
služby siete SANET 7-9/2025
|
150,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 31064/11
|
19.08.2025 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
20.08.2025 |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000265/2025
|
Výkon zodpovednej osoby 7/2025
|
49,20 |
s DPH |
|
ZO/2023D8572-3
|
01.07.2025 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
03.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000264/2025
|
Textilné rohože
|
236,16 |
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
B2B Partner s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
01.07.2025 |
02.07.2025 |
|
Zmluva |
O1/2025/24/28
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000263/2025
|
seminár Interné predpisy a školská dokumentácia
|
198,03 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
30.06.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000333/2025
|
výklopná posteľ s roštom , matracom,krycou doskou na stenu 31 ks
|
17 005,98 |
s DPH |
|
|
18.08.2025 |
KONIMPEX s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
20.08.2025 |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000271/2025
|
Energetická služba 7/2025
|
11 353,08 |
s DPH |
|
ZoPS č. 4/2012
|
01.07.2025 |
Veolia Energia Komfort Košice a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
03.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000330/2025
|
Elektrina 1.7.-2.7.2025
|
282,09 |
s DPH |
|
ZoZD elektriny č. O1/2025/24/3
|
12.08.2025 |
Energetika Slovensko a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
19.08.2025 |
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000325/2025
|
Vybavenie RC áut
|
996,50 |
s DPH |
|
|
08.08.2025 |
Ing. Michal Tomečko RCHOBBY |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
19.08.2025 |
20.08.2025 |
|
|
Zmluva |
O1/2025/24/19
|
Poskytovanie služieb v oblasti segregácie
|
232,47 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000272/2025
|
Voda a stočné 6/2025
|
2 768,52 |
s DPH |
|
ZoPS č.30-000036766PO2010
|
01.07.2025 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosťa.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
08.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000273/2025
|
čistiace prostriedky pre ŠK
|
753,87 |
s DPH |
|
RD č.9/2024
|
27.06.2025 |
REMPO UNIVERS EU s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
08.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000326/2025
|
čistenie kanalizácie ŠI
|
174,05 |
s DPH |
|
|
14.08.2025 |
PROFI-KANAL s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
14.08.2025 |
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000274/2025
|
Prepravné služby
|
651,90 |
s DPH |
O1/2025/96/5
|
|
03.07.2025 |
Dustor s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
09.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000275/2025
|
zemný plyn pre ŠK
|
50,00 |
s DPH |
|
ZoZD plynu č. 01/2025/24/1
|
02.07.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
10.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000276/2025
|
Deratizácia
|
147,60 |
s DPH |
|
ZoD zo dňa 4.2.1994
|
07.07.2025 |
ASANARATES S.R.O. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
10.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000277/2025
|
hygienické potreby
|
686,78 |
s DPH |
|
ZoPS č.8/2012
|
07.07.2025 |
ILLE-PAPIER SERVICE SK spo. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
10.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000278/2025
|
Internet pre ŠI 6/2025
|
144,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 24/0342/0001
|
04.07.2025 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
04.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000279/2025
|
Činnosť technika BOZPaPO 7/2025
|
130,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 2/2020
|
03.07.2025 |
Filip Šamaj |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
10.07.2025 |
11.07.2025 |