|
|
Faktúra |
1908000199/2025
|
Potraviny - mrazené ryby
|
297,74 |
s DPH |
|
RDč.4/2025
|
22.10.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
24.10.2025 |
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000439/2025
|
Kancelárske potreby
|
128,90 |
s DPH |
|
|
21.10.2025 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
31.10.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000432/2025
|
Tlač a spracovanie
|
640,95 |
s DPH |
|
|
21.10.2025 |
MULTIPRINT s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
22.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000438/2025
|
WR Red Plus 6 tb
|
1 637,97 |
s DPH |
|
|
21.10.2025 |
Datacomp s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
30.10.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000194/2025
|
Potraviny - rozne vyrobky
|
276,31 |
s DPH |
|
RDč.06/2025
|
17.10.2025 |
Inmedia spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice |
|
|
22.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000193/2025
|
Potraviny - vajcia
|
29,45 |
s DPH |
|
RDč.06/2025
|
17.10.2025 |
Inmedia spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice |
|
|
22.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000195/2025
|
Potraviny - rozne vyrobky
|
107,10 |
s DPH |
|
RDč.06/2025
|
17.10.2025 |
Inmedia spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice |
|
|
22.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000196/2025
|
Potraviny - vajcia
|
137,45 |
s DPH |
|
RDč.06/2025
|
17.10.2025 |
Inmedia spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice |
|
|
22.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000197/2025
|
Potraviny - mliecne vyrobky
|
200,63 |
s DPH |
|
RDč.03/2025
|
17.10.2025 |
Inmedia spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice |
|
|
22.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000192/2025
|
Potraviny - rozne vyrobky
|
411,70 |
s DPH |
|
RDč.06/2025
|
17.10.2025 |
Inmedia spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice |
|
|
22.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000198/2025
|
Potraviny - mrazena zelenina
|
41,77 |
s DPH |
|
RDč.04/2025
|
17.10.2025 |
Inmedia spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice |
|
|
22.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000422/2025
|
školenie - Hygiena potravín a HACCP
|
200,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2025 |
Ing. Martina Bakošová-HACCP |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
21.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000423/2025
|
výmena rohoží
|
20,66 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 31.3.2022
|
17.10.2025 |
Royal Business Corporation s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
21.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000431/2025
|
Personálne riadenie - 5/2025
|
50,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2025 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
22.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000186/2025
|
Potraviny - rôzne vyrobky
|
983,26 |
s DPH |
|
RDč.06/2025
|
15.10.2025 |
Inmedia spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice |
|
|
16.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000187/2025
|
Potraviny - mrazene vyrobky
|
84,27 |
s DPH |
|
RDč.04/2025
|
15.10.2025 |
Inmedia spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice |
|
|
16.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000189/2025
|
Potraviny - mrazene vyrobky
|
24,85 |
s DPH |
|
RDč.04/2025
|
15.10.2025 |
Inmedia spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice |
|
|
16.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000190/2025
|
Potraviny - chlieb a pečivo
|
1 320,76 |
s DPH |
|
RDč.01/2025
|
15.10.2025 |
FIPEK s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice |
|
|
16.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000188/2025
|
Potraviny - ovocie a zelenina
|
1 017,10 |
s DPH |
|
RDč.05/2025
|
15.10.2025 |
Lunys s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice |
|
|
16.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000191/2025
|
Potraviny - maso
|
1 409,79 |
s DPH |
|
RDč.02/2025
|
15.10.2025 |
Maso J+L ,s.r.o |
SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice |
|
|
16.10.2025 |
17.10.2025 |