|
|
Faktúra |
1906000280/2025
|
Revízia požiarnych uzáverov
|
204,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
OHNÍK s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
10.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000262/2025
|
Tlač a spracovanie - časopis
|
117,60 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
MULTIPRINT s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
30.06.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000259/2025
|
Voda a stočné 4/2025
|
2 847,20 |
s DPH |
|
ZoPS č. 30-0000 36766 PO2010
|
26.06.2025 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosťa.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
27.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000258/2025
|
Servis konvektomat
|
73,80 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
EKO Servis SK. s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
27.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000252/2025
|
Pranie prádla pre ŠI
|
291,06 |
s DPH |
|
RD 7/2025
|
16.06.2025 |
CIBEKA s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
16.06.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000348/2025
|
ročný poplatok za doménu ostrovskeho.sk, Webhosting Plus
|
110,88 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
Webglobe a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
01.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000347/2025
|
Vstupenky Letecké dni Košického kraja 2025
|
6 750,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2025 |
Košice Región Turizmus |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
27.08.2025 |
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000346/2025
|
rozšírena podpora PHP - ostrovskeho.sk 24.7.-21.9.2025
|
0,97 |
s DPH |
|
|
26.08.2025 |
Webglobe a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
29.07.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000247/2025
|
Odber kuchynského odpadu 5/2025
|
39,36 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
INTA s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
17.06.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000345/2025
|
energetická služba 9/2025
|
11 353,08 |
s DPH |
|
ZoPS č. 4/2012
|
02.09.2025 |
Veolia Energia Komfort Košice a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
04.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000344/2025
|
Služby v oblasti šikany a kyberšikany
|
67,65 |
s DPH |
|
KŠ/ZO/2025KS8572-1
|
01.09.2025 |
KYBERŚIKANA s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
04.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000343/2025
|
zemný plyn pre ŠK
|
105,00 |
s DPH |
|
ZoZD plynu č. 01/2025/24/1
|
02.09.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
04.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000248/2025
|
Renovácia tonerov
|
98,40 |
s DPH |
|
RD č. 8/2025
|
13.06.2025 |
PROLINK s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
17.06.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000249/2025
|
Technické zabezpečenie konferencie
|
300,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
Universe Production s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
17.06.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000250/2025
|
Tonery
|
150,29 |
s DPH |
|
RD č. 8/2025
|
13.06.2025 |
PROLINK s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
17.06.2025 |
18.06.2025 |
|
Objednávka |
O1/2025/96/5
|
Autobusová preprava pre zamestnancov SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice
|
934,80 |
s DPH |
|
|
20.06.2025 |
DUSTOUR s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000251/2025
|
vložné na seminár
|
99,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
Asociácia správcov registratúry |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
18.06.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000253/2025
|
legislatíva pre školy 4/2025
|
50,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
24.06.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000337/2025
|
Seminár Podporné opatrenia na školách a ich Povinná dokumentácia
|
231,24 |
s DPH |
|
|
26.08.2025 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
03.09.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000254/2025
|
Elektroinštalačné práce
|
168,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
František Havrila FProfil |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
24.06.2025 |
25.06.2025 |