|
Zmluva |
O1/2025/24/18
|
Zmluva o výpožičke - Sety Lego Education SPIKE
|
|
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
EZÚS Via Carpatia s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000120/2025
|
Potraviny - zelenina
|
755,90 |
s DPH |
|
RD 5/2025
|
04.06.2025 |
Lunys s.r.o. |
SOŠ IT Ostrovskeho 1, Košice |
|
|
05.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000221/2025
|
Služby v oblasti šikany a kyberšikany
|
67,65 |
s DPH |
|
Zmluva č. KŠ/ZO/2025/KS8572-1
|
02.06.2025 |
KYBERŚIKANA s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
05.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000109/2025
|
Potraviny-Chlieb a pečivo
|
1 054.19 |
s DPH |
|
RD 1/2025
|
02.06.2025 |
FIPEK s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
05.06.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000113/2025
|
Potraviny-Rôzne
|
3 132,29 |
s DPH |
|
RD 6/2025
|
02.06.2025 |
INMEDIA spo. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
04.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000114/2025
|
Potraviny - rôzne
|
797,78 |
s DPH |
|
RD 6/2025
|
02.06.2025 |
INMEDIA spo. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
04.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000115/2025
|
Potraviny-mrazená zelenina
|
32,94 |
s DPH |
|
RD 4/2024
|
02.06.2025 |
INMEDIA spo. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
04.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000117/2025
|
Potraviny - mäso a výrobky
|
1 120,18 |
s DPH |
|
RD 2/2025
|
02.06.2025 |
Mäso J+L s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
04.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000118/2025
|
Potraviny - maso
|
1 485,19 |
s DPH |
|
RD-2/2025
|
02.06.2025 |
Maso J+L |
SOŠ IT Ostrovskeho 1, Košice |
|
|
04.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000119/2025
|
Potraviny - zelenina
|
660,03 |
s DPH |
|
RD 5/2025
|
02.06.2025 |
Lunys s.r.o. |
SOŠ IT Ostrovskeho 1, Košice |
|
|
04.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000116/2025
|
Potraviny-Mlieko a mliečne výrobky
|
342,80 |
s DPH |
|
RD 3/2025
|
02.06.2025 |
INMEDIA spo. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
04.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000216/2025
|
Výkony služieb TZ - žltý zber
|
68,14 |
s DPH |
|
ZoPS č. ZM-KO-OD-23-0414-SZ/TZ
|
02.06.2025 |
KOSIT a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
05.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000217/2025
|
Servisné práce-multifunkčné zariadenie
|
45,51 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
Kristián Petro-Polygra Plus |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
05.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000218/2025
|
zemný plyn pre ŠK
|
55,00 |
s DPH |
|
ZoZD plynu č. 01/2025/24/1
|
02.06.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
05.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000219/2025
|
vložné na seminár
|
13,44 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
Seminaria s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
05.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000220/2025
|
Energetická služba 6/2025
|
11 353,08 |
s DPH |
|
ZoPS č. 4/2012
|
02.06.2025 |
Veolia Energia Komfort Košice a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
05.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000215/2025
|
Výkon zodpovednej osoby 6/2025
|
49,20 |
s DPH |
|
Zmluva č. ZO/2023D8572-3
|
02.06.2025 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
05.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000211/2025
|
WRO 2025 Slovakia , registračný poplatok
|
60,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
EDUTUS Slovensko s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
02.06.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000209/2025
|
Poplatok za doménu ostrovskeho.com, Webhosting Plus
|
99,22 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
Webglobe a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
13.05.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000210/2025
|
Sťahovanie kancelárskeho nábytku
|
688,80 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
Autodoprava -JaD s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
02.06.2025 |
03.06.2025 |