Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1906000428/2025 PZS paušál 7-9/2025 538,20 s DPH ZoPS zo dňa 1.4.2008 15.10.2025 Univerzitná nemocnica-Nemocnica svätého Michala a.s. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 21.10.2025 23.10.2025
    Faktúra 1908000185/2025 Potraviny - vajcia 58,91 s DPH RDč.06/2025 15.10.2025 Inmedia spol. s r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice 16.10.2025 17.10.2025
    Faktúra 1908000184/2025 Potraviny - mliecne vyrobky 1 274,44 s DPH RDč.03/2025 15.10.2025 Inmedia spol. s r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice 16.10.2025 17.10.2025
    Zmluva O1/2025/24/42 Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci pri podpore prevádzky Cisco 307,50 s DPH 15.10.2025 Technická univerzita v Košiciach SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice Ing. Elena Tibenská riaditeľka školy 18.12.2025
    Faktúra 1906000455/2025 Realizácia VO v rámci projektu Odborné vzdelávanie v digitálnom veku 3 351,75 s DPH Zmluva o poskytovaní služieb O12025/34/12 15.10.2025 Procurio s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 12.11.2025 21.01.2026
    Zmluva O1 /2025/156/15 Obnova podlahovej krytiny v učebniach 19 919,94 s DPH 14.10.2025 EK plast s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice Ing. Elena Tibenská riaditeľka školy 14.10.2025
    Faktúra 1906000429/2025 Truhlicová mraznička GORENJE 503,75 s DPH 13.10.2025 Alza.sk s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 21.10.2025 23.10.2025
    Faktúra 1906000425/2025 Elektroinštalačné práce 242,16 s DPH 13.10.2025 František Havrila FProfil SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 21.10.2025 23.10.2025
    Faktúra 1906000421/2025 Odber kuchynského odpadu 9/2025 39,36 s DPH 13.10.2025 INTA s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 21.10.2025 23.10.2025
    Faktúra 1906000420/2025 Renovácia tonerov 56,58 s DPH RD 8/2025 10.10.2025 PROLINK s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 21.10.2025 23.10.2025
    Faktúra 1906000409/2025 Filamenty 3D 135,07 s DPH 10.10.2025 Datacomp s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 15.10.2025 17.10.2025
    Faktúra 1906000419/2025 vyšetrenie PZS 202,15 s DPH 10.10.2025 Univerzitná nemocnica-Nemocnica svätého Michala a.s. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 15.10.2025 17.10.2025
    Faktúra 1906000430/2025 TP-link router,Reproduktory,Notebook 684,50 s DPH 10.10.2025 Datacomp s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 22.10.2025 23.10.2025
    Faktúra 1906000424/2025 Tonery 308,29 s DPH RD č. 8/2025 10.10.2025 PROLINK s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 21.10.2025 23.10.2025
    Objednávka O1/2025/96/20 Výmena pobočkovej telefónnej ústredne 9 992,54 s DPH 09.10.2025 Slovak Telekom a.s. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice Ing. Elena Tibenská riaditeľka školy 09.10.2025
    Objednávka O1/2025/96/19 Vypratanie a likvidácia odpadu v skladových priestoroch v kuchyni 1 601,25 s DPH 09.10.2025 Sociálny podnik KSK s.r.o., r.s.p. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice Ing. Elena Tibenská riaditeľka školy 09.10.2025
    Faktúra 1906000412/2025 telekomunikačné služby 9/2025 21,27 s DPH 09.10.2025 Slovak Telekom a.s. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 15.10.2025 17.10.2025
    Faktúra 1906000410/2025 Vybavenie RC áut 120,00 s DPH 09.10.2025 Ing. Michal Tomečko RCHOBBY SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 15.10.2025 17.10.2025
    Faktúra 1906000412/2025 telekomunikačné služby 9/2025 9,70 s DPH 09.10.2025 Slovak Telekom a.s. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 15.10.2025 17.10.2025
    Faktúra 1906000416/2025 telekomunikačné služby 9/2025 66,51 s DPH 09.10.2025 Slovak Telekom a.s. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 15.10.2025 17.10.2025
    << | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | >> zobrazené záznamy: 461-480/885

    • Prihlásenie