Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka O1/2025/96/1 Oprava verejného osvetlenia areálu školy - elektromontážne práce 1 232.80 s DPH 20.03.2025 SPOJSTAV spol. s r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice Ing. Elena Tibenská riaditeľka školy 20.03.2025
    Faktúra 10210125/2026 vyúčtovanie - zemný plyn 2025 preplatok -1 143,24 s DPH ZoZD plynu č. 01/2025/24/1 20.01.2026 Slovenský plynárenský priemysel a.s. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 16.02.2026 13.03.2026
    Faktúra 10210110/2026 oprava plynového potrubia ŠK 199,26 s DPH 27.02.2026 Ján Babka - PLYNOSTAV s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 05.03.2026 06.03.2026
    Faktúra 10210111/2026 materiálne zabezpečenie uč. 245,90 s DPH 10.02.2026 Datacomp s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 05.03.2026 06.03.2026
    Faktúra 10210112/2026 výkon zodp.osoby 3/2026 49,20 s DPH ZO/2023D8572-3 02.03.2026 osobnyudaj.sk s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 05.03.2026 06.03.2026
    Faktúra 1010000083/2026 Potraviny - mrazena zelenina 55,47 s DPH RD č.04/2025 18.02.2026 INMEDIA spol. s r.o. SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice 27.02.2026 10.03.2026
    Faktúra 1010000085/2026 Potraviny - mliecne vyrobky 709,86 s DPH RD č.03/2025 20.02.2026 INMEDIA spol. s r.o. SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice 27.02.2026 10.03.2026
    Faktúra 1010000084/2026 Potraviny - rôzne vyrobky 664,27 s DPH RD č.06/2025 20.02.2026 INMEDIA spol. s r.o. SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice 27.02.2026 10.03.2026
    Faktúra 1010000086/2026 Potraviny - mrazene vyrobky 153,75 s DPH RD č.04/2025 20.02.2026 INMEDIA spol. s r.o. SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice 27.02.2026 10.03.2026
    Faktúra 1010000087/2026 Potraviny - vajcia 98,18 s DPH RD č.06/2025 23.02.2026 INMEDIA spol. s r.o. SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice 27.02.2026 10.03.2026
    Faktúra 1010000088/2026 Potraviny - ovocie a zelenina 1 315,59 s DPH RD č.05/2025 23.02.2026 LUNYS, s.r.o. SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice 27.02.2026 10.03.2026
    Faktúra 1010000089/2026 Potraviny - maso 1 543,92 s DPH RD č.02/2025 23.02.2026 MASO J+L, s.r.o. SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice 27.02.2026 10.03.2026
    Faktúra 1010000100/2026 Potraviny - rôzne vyrobky 520,08 s DPH RD č.06/2025 26.02.2026 INMEDIA spol. s r.o. SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice 04.03.2026 10.03.2026
    Faktúra 1010000099/2026 Potraviny - mliecne vyrobky 232,19 s DPH RD č.03/2025 26.02.2026 INMEDIA spol. s r.o. SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice 04.03.2026 10.03.2026
    Faktúra 1010000101/2026 Potraviny - vajcia 68,72 s DPH RD č.06/2025 26.02.2026 INMEDIA spol. s r.o. SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice 04.03.2026 10.03.2026
    Faktúra 1010000102/2026 Potraviny - pečivo 1 359,53 s DPH RD č.01/2025 25.02.2026 FIPEK s.r.o. SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice 04.03.2026 10.03.2026
    Faktúra 10210124/2026 Zákon o školskej správe 67,04 s DPH 28.01.2026 Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 23.01.2026 13.03.2026
    Faktúra 10210109/2026 dohľadový audit ISO 1 396,05 s DPH ZoPS č. Z/026/23/KN 27.02.2026 SGS Slovakia spol s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 05.03.2026 06.03.2026
    Faktúra 10210126/2026 Školské tlačivá 192,59 s DPH 16.02.2026 ŠEVT a.s. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 12.02.2026 13.03.2026
    Faktúra 10210130/2026 Energetická služba 3/2026 11 353,08 s DPH Zopsč.4/2012 03.03.2026 Veolia Energia Komfort Košice a.s. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 12.03.2026 13.03.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1170

    • Prihlásenie