|
|
Faktúra |
1906000262/2025
|
Tlač a spracovanie - časopis
|
117,60 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
MULTIPRINT s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
30.06.2025 |
01.07.2025 |
|
Zmluva |
O1/2025/24/19
|
Poskytovanie služieb v oblasti segregácie
|
232,47 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000258/2025
|
Servis konvektomat
|
73,80 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
EKO Servis SK. s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
27.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000260/2025
|
Voda a stočné 5/2025
|
2 622,48 |
s DPH |
|
ZoPS č. 30-0000 36766 PO2010
|
26.06.2025 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosťa.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
27.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000256/2025
|
Dezinsekcia
|
98,40 |
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
ASANARATES S.R.O. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
24.06.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Objednávka |
O1/2025/96/6
|
Oprava poškodenej strešnej krytiny na budove školských dielní / sociálna časť
|
460,41 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
Sociálny podnik KSK s.r.o., r.s.p. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000257/2025
|
Darčekové poukazy 6 ks
|
160,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
26.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000138/2025
|
Potraviny - ovocie a zelenina
|
689,07 |
s DPH |
|
RD-05/2025
|
24.06.2025 |
Lunys s.r.o. |
SOS IT Ostrovskeho 1,Kosice |
|
|
26.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000137/2025
|
Potraviny - maso
|
1 127,23 |
s DPH |
|
Rd-02/2025
|
24.06.2025 |
Maso J+L |
SOS IT Ostrovskeho 1,Kosice |
|
|
26.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000136/2025
|
Potraviny - rôzne vyrobky
|
485,67 |
s DPH |
|
RD-06/2025
|
23.06.2025 |
Inmedia |
SOS IT Ostrovskeho 1,Kosice |
|
|
25.06.2025 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000135/2025
|
Potraviny - vajcia
|
40,09 |
s DPH |
|
RD-06/2025
|
23.06.2025 |
Inmedia |
SOS IT Ostrovskeho 1,Kosice |
|
|
25.06.2025 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000134/2025
|
Potraviny - mliecne vyrobky
|
544,46 |
s DPH |
|
RD-03/2025
|
23.06.2025 |
Inmedia |
SOS IT Ostrovskeho 1,Kosice |
|
|
25.06.2025 |
26.06.2025 |
|
|
Zmluva |
O1/2025/24/25
|
Dohoda o grante pre program Erasmus+
|
57 900,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000292/2025
|
Odber kuchynského odpadu 6/2025
|
39,36 |
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
INTA s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
17.07.2025 |
21.07.2025 |
|
|
Objednávka |
O1/2025/96/2
|
Výmena telefónneho kábla v areáli školy - prepojenie medzi dvoma budovami
|
1 192.46 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
SPOJSTAV spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská, vz |
riaditeľka školy |
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000327/2025
|
Rýchlovarná konvica
|
28,11 |
s DPH |
|
|
14.08.2025 |
Datacomp s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
19.08.2025 |
20.08.2025 |
|
|
Zmluva |
9/2025
|
Zmluva na zabezpečenie stravovania
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Kassay Vojtech |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000332/2025
|
Kniha príchodov a odchodov
|
32,37 |
s DPH |
|
|
14.08.2025 |
ŠEVT a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
20.08.2025 |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000334/2025
|
služby siete SANET 7-9/2025
|
150,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 31064/11
|
19.08.2025 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
20.08.2025 |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000333/2025
|
výklopná posteľ s roštom , matracom,krycou doskou na stenu 31 ks
|
17 005,98 |
s DPH |
|
|
18.08.2025 |
KONIMPEX s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
20.08.2025 |
21.08.2025 |