|
Objednávka |
O1/2025/96/1
|
Oprava verejného osvetlenia areálu školy - elektromontážne práce
|
1 232.80 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
SPOJSTAV spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000520/2025
|
Energetická služba 12/2025
|
11 353,08 |
s DPH |
|
ZoPS č. 4/2012
|
02.12.2025 |
Veolia Energia Komfort Košice a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
11.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000505/2025
|
zemný plyn pre ŠK
|
633,00 |
s DPH |
|
ZoZD plynu č. 01/2025/24/1
|
01.12.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
03.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000506/2025
|
Voda a stočné 11/2025
|
2 725,93 |
s DPH |
|
ZoPS č. 30-0000 36766 PO2010
|
28.11.2025 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosťa.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
03.11.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000507/2025
|
SEK-SCD41 Sensor
|
381,30 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
SOS elekctronic s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
03.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000508/2025
|
univerzálne tlačidlo s LED
|
18,65 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
Techfun s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
03.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000509/2025
|
Odborná a medziobdobná prehliadka výťahov, ŠI,ŠK
|
237,51 |
s DPH |
|
ZoPS č. 6.3.1325
|
28.11.2025 |
LIFTEX-Rusnačková V |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
03.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000513/2025
|
materiál pre KČ
|
287,55 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
Techfun s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
09.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000514/2025
|
Projektová dokumentácia-Rozdelenie miestnosti,Inžinierska činnosť
|
1 476,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
EAD, s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
09.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000515/2025
|
Projektová dokumentácia elektro uč.316
|
492,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
Control F s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
09.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
19060000518/2025
|
výmena rohoží
|
102,58 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 31.3.2022
|
08.12.2025 |
Royal Business Corporation s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
11.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000519/2025
|
internet pre ŠI 11/2025
|
144,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 24/0342/0001
|
04.12.2025 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
11.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000517/2025
|
Seminár-Ako správne vyraďovať registratúrne záznamy
|
156,46 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
Seminaria s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
11.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000503/2025
|
výkon zodp.osoby 12/2025
|
49,20 |
s DPH |
|
ZO/2023D8572-3
|
01.12.2025 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
03.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000239/2025
|
Potraviny - mliecne vyrobky
|
214,20 |
s DPH |
|
RDč. 3/2025
|
02.12.2025 |
INMEDIA spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice |
|
|
08.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Zmluva |
O1/2025/163/20
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 5/2025
|
31 527,08 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
HA invest s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000240/2025
|
Potraviny - ovocie a zelenina
|
545,47 |
s DPH |
|
RDč. 5/2025
|
03.12.2025 |
Lunys, s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice |
|
|
08.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000241/2025
|
Potraviny - mrazene vyrobky
|
1 041,32 |
s DPH |
|
RDč. 4/2025
|
03.12.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice |
|
|
08.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000242/2025
|
Potraviny - maso
|
1 362,80 |
s DPH |
|
RDč. 2/2025
|
03.12.2025 |
MASO J+L |
SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice |
|
|
08.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000243/2025
|
Potraviny - chlieb a pečivo
|
1 308,24 |
s DPH |
|
RDč. 1/2025
|
08.12.2025 |
Fipek s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice |
|
|
12.12.2025 |
16.12.2025 |