Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 10210142/2026 kurz prvej pomoci pre ŠI 40,00 s DPH 09.03.2026 Slovenský Červený kríž, územný spolok Košice SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 17.03.2026 18.03.2026
    Faktúra 10210115/2026 Tonery 1 910,95 s DPH RD č.8/2025 20.02.2026 PROLINK s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 09.03.2026 24.03.2026
    Faktúra 10210146/2026 telekomunikačné služby 2/2026 66,51 s DPH 05.03.2026 Slovak Telekom a.s. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 17.03.2026 18.03.2026
    Faktúra 1010000153/2026 Potraviny - maso 635,32 s DPH RDč. 02/2025 13.03.2026 MASO J+L, s.r.o. SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice 19.03.2026 20.03.2026
    Faktúra 1010000152/2026 Potraviny - pecivo 345,98 s DPH RDč. 01/2025 13.03.2026 FIPEK s.r.o. SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice 19.03.2026 20.03.2026
    Faktúra 1010000151/2026 Potraviny - ovocie a zelenina 290,55 s DPH RDč. 05/2025 12.03.2026 LUNYS, s.r.o. SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice 19.03.2026 20.03.2026
    Faktúra 1010000150/2026 Potraviny - mliecne vyrobky 620,88 s DPH RDč. 03/2025 13.03.2026 INMEDIA, spol. s r.o. SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice 19.03.2026 20.03.2026
    Faktúra 1010000149/2026 Potraviny - mrazena zelenina 121,88 s DPH RDč. 04/2025 13.03.2026 INMEDIA, spol. s r.o. SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice 19.03.2026 20.03.2026
    Faktúra 10210147/2026 telekomunikačné služby 2/226 49,25 s DPH 05.03.2026 Slovak Telekom a.s. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 17.03.2026 18.03.2026
    Faktúra 10210145/2026 telekomunikačné služby 2/2026 9,70 s DPH 05.03.2026 Slovak Telekom a.s. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 17.03.2026 18.03.2026
    Faktúra 10210141/2026 Elektrotechnické súčiastky pre KC 76,83 s DPH 06.03.2026 Goled s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 17.03.2026 18.03.2026
    Faktúra 10210144/2026 telekomunikačné služby 2/2026 21,16 s DPH 05.03.2026 Slovak Telekom a.s. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 17.03.2026 18.03.2026
    Faktúra 10210148/2026 telekomunikačné služby 2/2026 1,17 s DPH 05.03.2026 Slovak Telekom a.s. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 17.03.2026 18.03.2026
    Faktúra 10210143/2026 výmena ističov-rozvádzač kuchyňa 1 144,10 s DPH 09.03.2026 Guele s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 17.03.2026 18.03.2026
    Faktúra 10210134/2026 predlžovací kábel 14 ks 119,77 s DPH 20.02.2026 Datacomp s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 17.03.2026 18.03.2026
    Faktúra 10210135/2026 dokovacia stanica 2ks, Gembird patch kab. 563,96 s DPH 20.02.2026 Datacomp s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 17.03.2026 18.03.2026
    Faktúra 10210140/2026 výmena rohoží 100,55 s DPH 06.03.2026 Mlynská 27, 040 01 Košice Staré Mesto SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 17.03.2026 18.03.2026
    Faktúra 10210047/2026 odvoz odpadu ŠI 344,41 s DPH 29.01.2026 KOSIT a.s. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 10.02.2026 11.02.2026
    Faktúra 10210046/2026 zemný plyn pre ŠK 476,00 s DPH ZoZD plynu č. 01/2025/24/1 04.02.2026 Slovenský plynárenský priemysel a.s. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 10.02.2026 11.02.2026
    Faktúra 10210198/2026 Pranie prádla pre ŠI 120,59 s DPH RD č. 7/2025 26.03.2026 CIBEKA s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 31.03.2026 01.04.2026
    << | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >> zobrazené záznamy: 121-140/1160

    • Prihlásenie