|
|
Faktúra |
1906000160/2025
|
3 D Tlačiareň-2ks Bambu Lab A1 mini
|
430,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
3DJAKE niceshops GmbH |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
24.04.2025 |
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000146/2025
|
Pracovné odevy
|
122,72 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
ABTEX s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
15.04.2025 |
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000187/2025
|
Internet pre ŠI 4/2025
|
144,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 24/0342/0001
|
08.05.2025 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
08.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000151/2025
|
aSc Dochádzka -smartbox,čítačka, čipy
|
482,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
16.04.2025 |
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000166/2025
|
Bezpečnostná schránka - Dielne vstup
|
12,55 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
02.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000157/2025
|
Materiál na výuku
|
24,13 |
s DPH |
|
|
22.04.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
24.04.2025 |
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000156/2025
|
Materiál na výuku
|
16,59 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
23.04.2025 |
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000210/2025
|
Sťahovanie kancelárskeho nábytku
|
688,80 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
Autodoprava -JaD s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
02.06.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000167/2025
|
Materiál na výuku
|
243,43 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
CB elektro s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
02.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000206/2025
|
všeobecný materiál - zabezp.vstupu do Dielní
|
29,40 |
s DPH |
|
|
22.05.2025 |
CB elektro s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
22.05.2025 |
27.05.2025 |
|
Zmluva |
01/2025/106/15
|
Pranie a chemické čistenie bielizne
|
8 298,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
CIBEKA s.r.o., r.s.p. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000152/2025
|
PC zostava, monitory, tlačiareň
|
1 324,70 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
Datacomp s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
16.04.2025 |
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000155/2025
|
PC-myši 50 ks
|
434,81 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
Datacomp s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
23.04.2025 |
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000168/2025
|
Personálne riadenie - 4/2025
|
50,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
06.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000211/2025
|
WRO 2025 Slovakia , registračný poplatok
|
60,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
EDUTUS Slovensko s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
02.06.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Zmluva |
O1/2025/24/18
|
Zmluva o výpožičke - Sety Lego Education SPIKE
|
|
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
EZÚS Via Carpatia s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000101/2025
|
Potraviny-Chlieb a pečivo
|
1 099,73 |
s DPH |
|
RD 1/2025
|
07.05.2025 |
FIPEK s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
13.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000104/2025
|
Potraviny-Chlieb a pečivo
|
584,34 |
s DPH |
|
RD 1/2025
|
15.05.2025 |
FIPEK s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
19.05.2025 |
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000109/2025
|
Potraviny-Chlieb a pečivo
|
1 054.19 |
s DPH |
|
RD 1/2025
|
02.06.2025 |
FIPEK s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
05.06.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000086/2025
|
Potraviny-Chlieb a pečivo
|
1 296,54 |
s DPH |
|
RD 1/2025
|
15.04.2025 |
FIPEK s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
22.04.2025 |
24.04.2025 |