Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1906000160/2025 3 D Tlačiareň-2ks Bambu Lab A1 mini 430,00 s DPH 16.04.2025 3DJAKE niceshops GmbH SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 24.04.2025 28.04.2025
    Objednávka O1/2025/96/17 Dodanie kancelárskeho nábytku 2 848,68 s DPH 02.10.2025 A-WINGS s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice Ing. Elena Tibenská riaditeľka školy 06.10.2025
    Faktúra 1906000481/2025 Kancelársky nábytok -sekretariát 2 848,68 s DPH O1/2025/96/17 20.11.2025 A-WINGS s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 26.11.2025 28.11.2025
    Faktúra 10210304/2026 Pracovné odevy ŠK 1 092,63 s DPH 04.05.2026 ABTEX s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 14.05.2026 15.05.2026
    Faktúra 1906000379/2025 Pracovné odevy a obuv ŠK 556,31 s DPH 18.09.2025 ABTEX s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 30.09.2025 01.10.2025
    Faktúra 1906000380/2025 Pracovné odevy a obuv Škola , ŠI 164,09 s DPH 18.09.2025 ABTEX s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 30.09.2025 01.10.2025
    Faktúra 1906000146/2025 Pracovné odevy 122,72 s DPH 09.04.2025 ABTEX s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 15.04.2025 17.04.2025
    Faktúra 10210295 pracovné odevy pre upratovačku 60,92 s DPH 30.04.2026 ABTEX s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 13.05.2026 14.05.2026
    Faktúra 1906000492/2025 Pracovné odevy a obuv ŠK 568,90 s DPH 21.11.2025 ABTEX s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 28.11.2025 01.12.2025
    Faktúra 102110196/2026 nákup OOPP upratovačky 1 797,64 s DPH 19.03.2026 ABTEX s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 31.03.2026 01.04.2026
    Faktúra 1906000532/2025 Basketbalový kôš s doskou 2ks, lopty 1 020,00 s DPH 10.12.2025 ADY s.r.o. , SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 12.12.2025 22.12.2025
    Faktúra 1906000519/2025 internet pre ŠI 11/2025 144,00 s DPH Zmluva č. 24/0342/0001 04.12.2025 ANTIK Telecom s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 11.12.2025 12.12.2025
    Faktúra 1906000310/2025 Internet pre ŠI 7/2025 144,00 s DPH Zmluva č. 24/0342/0001 04.08.2025 ANTIK Telecom s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 07.08.2025 11.08.2025
    Faktúra 1906000449/2025 internet pre ŠI 10/2025 144,00 s DPH Zmluva č. 24/0342/0001 04.11.2025 ANTIK Telecom s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 12.11.2025 19.11.2025
    Faktúra 10210217/2026 internet pre ŠI 3/2026 144,00 s DPH Zmluva č. 24/0342/0001 07.04.2026 ANTIK Telecom s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 14.04.2026 20.04.2026
    Faktúra 10210122/2026 internet pre ŠI 144,00 s DPH Zmluva č. 24/0342/0001 05.03.2026 ANTIK Telecom s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 10.03.2026 13.03.2026
    Faktúra 1906000187/2025 Internet pre ŠI 4/2025 144,00 s DPH Zmluva č. 24/0342/0001 08.05.2025 ANTIK Telecom s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 08.05.2025 15.05.2025
    Faktúra 1906000278/2025 Internet pre ŠI 6/2025 144,00 s DPH Zmluva č. 24/0342/0001 04.07.2025 ANTIK Telecom s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 04.07.2025 11.07.2025
    Faktúra 1906000573/2025 Internet pre ŠI 12/2025 144,00 s DPH Zmluva č. 24/0342/0001 05.01.2025 ANTIK Telecom s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 16.01.2026 19.01.2026
    Faktúra 10210293/2026 internet pre ŠI 4/2026 144,00 s DPH Zmluva č. 24/0342/0001 06.05.2026 ANTIK Telecom s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 13.05.2026 14.05.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1020

    • Prihlásenie