Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1906000160/2025 3 D Tlačiareň-2ks Bambu Lab A1 mini 430,00 s DPH 16.04.2025 3DJAKE niceshops GmbH SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 24.04.2025 28.04.2025
    Objednávka O1/2025/96/17 Dodanie kancelárskeho nábytku 2 848,68 s DPH 02.10.2025 A-WINGS s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice Ing. Elena Tibenská riaditeľka školy 06.10.2025
    Faktúra 1906000380/2025 Pracovné odevy a obuv Škola , ŠI 164,09 s DPH 18.09.2025 ABTEX s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 30.09.2025 01.10.2025
    Faktúra 1906000146/2025 Pracovné odevy 122,72 s DPH 09.04.2025 ABTEX s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 15.04.2025 17.04.2025
    Faktúra 1906000379/2025 Pracovné odevy a obuv ŠK 556,31 s DPH 18.09.2025 ABTEX s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 30.09.2025 01.10.2025
    Faktúra 1906000187/2025 Internet pre ŠI 4/2025 144,00 s DPH Zmluva č. 24/0342/0001 08.05.2025 ANTIK Telecom s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 08.05.2025 15.05.2025
    Faktúra 1906000278/2025 Internet pre ŠI 6/2025 144,00 s DPH Zmluva č. 24/0342/0001 04.07.2025 ANTIK Telecom s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 04.07.2025 11.07.2025
    Faktúra 1906000406/2025 Internet pre ŠI 9/2025 144,00 s DPH Zmluva č. 24/0342/0001 06.10.2025 ANTIK Telecom s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 10.10.2025 15.10.2025
    Faktúra 1906000310/2025 Internet pre ŠI 7/2025 144,00 s DPH Zmluva č. 24/0342/0001 04.08.2025 ANTIK Telecom s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 07.08.2025 11.08.2025
    Faktúra 1906000226/2025 Internet pre ŠI 5/2025 144,00 s DPH Zmluva č. 24/0342/0001 03.06.2025 ANTIK Telecom s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 06.06.2025 09.06.2025
    Faktúra 1906000351/2025 Internet pre ŠI 8/2025 144,00 s DPH Zmluva č. 24/0342/0001 05.09.2025 ANTIK Telecom s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 09.09.2025 10.09.2025
    Faktúra 1906000398/2025 Deratizácia 147,60 s DPH ZoD zo dňa 4.2.1994 02.10.2025 ASANARATES S.R.O. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 07.10.2025 08.10.2025
    Faktúra 1906000276/2025 Deratizácia 147,60 s DPH ZoD zo dňa 4.2.1994 07.07.2025 ASANARATES S.R.O. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 10.07.2025 11.07.2025
    Faktúra 1906000256/2025 Dezinsekcia 98,40 s DPH 19.06.2025 ASANARATES S.R.O. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 24.06.2025 25.06.2025
    Faktúra 1906000151/2025 aSc Dochádzka -smartbox,čítačka, čipy 482,00 s DPH 14.04.2025 ASC Applied Software Consultants s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 16.04.2025 17.04.2025
    Faktúra 1906000244/2025 aSc Agenda 2026 797,00 s DPH 09.06.2025 ASC Applied Software Consultants s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 13.06.2025 16.06.2025
    Faktúra 1906000384/2025 Batérie CR-P2 61,37 s DPH 29.09.2025 Alza.sk s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 29.09.2025 01.10.2025
    Faktúra 1906000166/2025 Bezpečnostná schránka - Dielne vstup 12,55 s DPH 29.04.2025 Alza.sk s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 02.05.2025 05.05.2025
    Faktúra 1906000429/2025 Truhlicová mraznička GORENJE 503,75 s DPH 13.10.2025 Alza.sk s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 21.10.2025 23.10.2025
    Faktúra 1906000157/2025 Materiál na výuku 24,13 s DPH 22.04.2025 Alza.sk s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 24.04.2025 28.04.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/433

    • Prihlásenie