|
Zmluva |
O1/2025/24/27
|
Dohoda o spracúvaní osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
24.07.2025 |
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000233/2025
|
lampa s modulom VIVITEK 2 kis
|
258,08 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
Web Retail s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
10.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1701000019/2025
|
Rozsirena podpora PHP ostrovskeho.sk
|
0,97 |
s DPH |
|
|
25.07.2025 |
Webglobe |
SOS IT Ostrovskeho 1,Kosice |
|
|
29.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000348/2025
|
ročný poplatok za doménu ostrovskeho.sk, Webhosting Plus
|
110,88 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
Webglobe a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
01.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000346/2025
|
rozšírena podpora PHP - ostrovskeho.sk 24.7.-21.9.2025
|
0,97 |
s DPH |
|
|
26.08.2025 |
Webglobe a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
29.07.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000209/2025
|
Poplatok za doménu ostrovskeho.com, Webhosting Plus
|
99,22 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
Webglobe a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
13.05.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000196/2025
|
služby siete SANET 4-6/2025
|
150,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 31064/11
|
15.05.2025 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
16.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000334/2025
|
služby siete SANET 7-9/2025
|
150,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 31064/11
|
19.08.2025 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
20.08.2025 |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000336/2025
|
Odborná,medziobdobná prehliadka výťahy
|
208,85 |
s DPH |
|
ZoPS č. 6.3.1325
|
20.08.2025 |
lift |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
26.08.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000342/2025
|
výkon zodp.osoby 9/2025
|
49,20 |
s DPH |
|
ZO/2023D8572-3
|
01.09.2025 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
03.09.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000305/2025
|
Výkon zodpovednej osoby 8/2025
|
49,20 |
s DPH |
|
Zmluva č. ZO/2023D8572-3
|
01.08.2025 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
07.08.2025 |
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000215/2025
|
Výkon zodpovednej osoby 6/2025
|
49,20 |
s DPH |
|
Zmluva č. ZO/2023D8572-3
|
02.06.2025 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
05.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000169/2025
|
Výkon zodpovednej osoby 5/2025
|
49,20 |
s DPH |
|
Zmluva č. ZO/2023D8572-3
|
02.05.2025 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
06.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000265/2025
|
Výkon zodpovednej osoby 7/2025
|
49,20 |
s DPH |
|
ZO/2023D8572-3
|
01.07.2025 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
03.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000290/2025
|
Poplatok za poskytnutie služieb v oblasti - segregácia
|
232,47 |
s DPH |
|
SEG/ZO/2025SEG8572-2
|
07.07.2025 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
15.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Zmluva |
O1/2025/24/19
|
Poskytovanie služieb v oblasti segregácie
|
232,47 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
30.06.2025 |
|
|
Zmluva |
O1/2025/58/37
|
Zmluva o dielo č. 1/2025 - projektová dokumentácia Výstavba futbalového ihriska s umelou trávou
|
87 084,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2025 |
proArp s.r.o |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000332/2025
|
Kniha príchodov a odchodov
|
32,37 |
s DPH |
|
|
14.08.2025 |
ŠEVT a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
20.08.2025 |
21.08.2025 |