|
Objednávka |
O1/2025/96/9
|
Ošetrenie a výrub drevín
|
1 198,61 |
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
Správa mestskej zelene v Košiciach |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
14.07.2025 |
|
|
Objednávka |
O1/2025/96/8
|
Nákup postelí pre ubytovaných žiakov na školskom internáte
|
17 005,98 |
s DPH |
|
|
11.07.2025 |
Konimpex spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000289/2025
|
Podanie slávnostného obeda
|
2 860,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
HOTEL GLAMOUR s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
15.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000291/2025
|
Energetická služba 6/2025
|
4 631,97 |
s DPH |
|
ZoZD elektriny č. O1/2025/24/3
|
09.07.2025 |
Energetika Slovensko a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
15.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000144/2025
|
Potraviny - ovocie a zelenina
|
164,69 |
s DPH |
|
RD-05/2025
|
08.07.2025 |
Lunys s.r.o. |
SOS IT Ostrovskeho 1,Kosice |
|
|
10.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000276/2025
|
Deratizácia
|
147,60 |
s DPH |
|
ZoD zo dňa 4.2.1994
|
07.07.2025 |
ASANARATES S.R.O. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
10.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000277/2025
|
hygienické potreby
|
686,78 |
s DPH |
|
ZoPS č.8/2012
|
07.07.2025 |
ILLE-PAPIER SERVICE SK spo. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
10.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Objednávka |
O1/2025/96/7
|
Maliarske služby v priestoroch spŕch na školskom internáte
|
3 768,25 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
Sociálny podnik KSK s.r.o., r.s.p. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000290/2025
|
Poplatok za poskytnutie služieb v oblasti - segregácia
|
232,47 |
s DPH |
|
SEG/ZO/2025SEG8572-2
|
07.07.2025 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
15.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000287/2025
|
Telekomunikačné služby 6/2025
|
9,70 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
10.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000286/2025
|
Telekomunikačné služby 6/2025
|
21,16 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
10.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000285/2025
|
Telekomunikačné služby 6/2025
|
49,30 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
10.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000281/2025
|
Revízia požiarnych hydrantov
|
130,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
OHNÍK s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
10.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000278/2025
|
Internet pre ŠI 6/2025
|
144,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 24/0342/0001
|
04.07.2025 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
04.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000280/2025
|
Revízia požiarnych uzáverov
|
204,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
OHNÍK s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
10.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000143/2025
|
Potraviny - maso
|
140,00 |
s DPH |
|
Rd-02/2025
|
04.07.2025 |
Maso J+L |
SOS IT Ostrovskeho 1,Kosice |
|
|
08.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000282/2025
|
Skrinka na núdzový kľúč 10 ks
|
129,15 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
Filip Šamaj |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
10.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000284/2025
|
Telekomunikačné služby 6/2025
|
5,46 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
10.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000283/2025
|
Rýchlovarné konvice 3 ks
|
74,76 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
Datacomp s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
10.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000279/2025
|
Činnosť technika BOZPaPO 7/2025
|
130,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 2/2020
|
03.07.2025 |
Filip Šamaj |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
10.07.2025 |
11.07.2025 |