|
|
Faktúra |
1906000160/2025
|
3 D Tlačiareň-2ks Bambu Lab A1 mini
|
430,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
3DJAKE niceshops GmbH |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
24.04.2025 |
28.04.2025 |
|
Objednávka |
O1/2025/96/5
|
Autobusová preprava pre zamestnancov SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice
|
934,80 |
s DPH |
|
|
20.06.2025 |
DUSTOUR s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000166/2025
|
Bezpečnostná schránka - Dielne vstup
|
12,55 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
02.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Zmluva |
O1/2025/24/13
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
Magna PT s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000257/2025
|
Darčekové poukazy 6 ks
|
160,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
26.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000276/2025
|
Deratizácia
|
147,60 |
s DPH |
|
ZoD zo dňa 4.2.1994
|
07.07.2025 |
ASANARATES S.R.O. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
10.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000256/2025
|
Dezinsekcia
|
98,40 |
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
ASANARATES S.R.O. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
24.06.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Zmluva |
O1/2025/24/26
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
|
|
s DPH |
|
|
20.06.2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
17.07.2025 |
|
|
Zmluva |
O1/2025/24/25
|
Dohoda o grante pre program Erasmus+
|
57 900,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000270/2025
|
Dreger na meranie alkoholu
|
228,78 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
Filip Šamaj |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
03.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000195/2025
|
Dres súprava hráč+brankár
|
575,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
Roman Michálik |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
16.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000145/2025
|
EPI-právny systém -predplatné
|
423,61 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
Poradca podnikateľa,spol.s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
15.04.2025 |
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000200/2025
|
Elektrina 4/2025
|
5 593,84 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny z 17.1.2025
|
13.05.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
13.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000245/2025
|
Elektrina 5/2025
|
5 080,55 |
s DPH |
|
ZoZD elektriny č. 01/2025/24/3
|
10.06.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
17.06.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000229/2025
|
Elektroinštalačné práce
|
309,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
František Havrila FProfil |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
10.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000254/2025
|
Elektroinštalačné práce
|
168,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
František Havrila FProfil |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
24.06.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000164/2025
|
Elektrorinštalačné práce
|
143,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
František Havrila FProfil |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
02.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000291/2025
|
Energetická služba 6/2025
|
4 631,97 |
s DPH |
|
ZoZD elektriny č. O1/2025/24/3
|
09.07.2025 |
Energetika Slovensko a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
15.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000173/2025
|
Energetická služba 5/2025
|
11 353,08 |
s DPH |
|
ZoPS č. 4/2012
|
05.05.2025 |
Veolia Energia Komfort Košice a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
06.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000220/2025
|
Energetická služba 6/2025
|
11 353,08 |
s DPH |
|
ZoPS č. 4/2012
|
02.06.2025 |
Veolia Energia Komfort Košice a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
05.06.2025 |
06.06.2025 |