|
|
Faktúra |
1906000160/2025
|
3 D Tlačiareň-2ks Bambu Lab A1 mini
|
430,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
3DJAKE niceshops GmbH |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
24.04.2025 |
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000166/2025
|
Bezpečnostná schránka - Dielne vstup
|
12,55 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
02.05.2025 |
05.05.2025 |
|
Zmluva |
O1/2025/24/13
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
Magna PT s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000195/2025
|
Dres súprava hráč+brankár
|
575,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
Roman Michálik |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
16.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000145/2025
|
EPI-právny systém -predplatné
|
423,61 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
Poradca podnikateľa,spol.s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
15.04.2025 |
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000200/2025
|
Elektrina 4/2025
|
5 593,84 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny z 17.1.2025
|
13.05.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
13.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000164/2025
|
Elektrorinštalačné práce
|
143,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
František Havrila FProfil |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
02.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000173/2025
|
Energetická služba 5/2025
|
11 353,08 |
s DPH |
|
ZoPS č. 4/2012
|
05.05.2025 |
Veolia Energia Komfort Košice a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
06.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000187/2025
|
Internet pre ŠI 4/2025
|
144,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 24/0342/0001
|
08.05.2025 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
08.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000157/2025
|
Materiál na výuku
|
24,13 |
s DPH |
|
|
22.04.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
24.04.2025 |
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000156/2025
|
Materiál na výuku
|
16,59 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
23.04.2025 |
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000167/2025
|
Materiál na výuku
|
243,43 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
CB elektro s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
02.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1606000144/2025
|
Odber kuchynského odpadu 3/2025
|
39,36 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
INTA s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
15.04.2025 |
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1606000192/2025
|
Odber kuchynského odpadu 4/2025
|
29,52 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
INTA s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
16.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Objednávka |
O1/2025/96/1
|
Oprava verejného osvetlenia areálu školy - elektromontážne práce
|
1 232.80 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
SPOJSTAV spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000194/2025
|
Orez konárov
|
137,13 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
Správa mestskej zelene |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
16.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Objednávka |
O1/2025/96/3
|
Ošetrenie dreviny zosadzovacím rezom na zabezpečenie jej aktuálnej prevádzkovej bezpečnosti v lokalite SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice
|
137,13 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
Správa mestskej zelene v Košiciach |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská, vz |
riaditeľka školy |
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000152/2025
|
PC zostava, monitory, tlačiareň
|
1 324,70 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
Datacomp s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
16.04.2025 |
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000155/2025
|
PC-myši 50 ks
|
434,81 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
Datacomp s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
23.04.2025 |
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000153/2025
|
PZS paušál 1-3/2025
|
545,16 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
Univerzitná nemocnica-Nemocnica svätého Michala a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
16.04.2025 |
17.04.2025 |