|
|
Faktúra |
1906000160/2025
|
3 D Tlačiareň-2ks Bambu Lab A1 mini
|
430,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
3DJAKE niceshops GmbH |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
24.04.2025 |
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000435/2025
|
Aktualizácia programu ŠJ
|
142,68 |
s DPH |
|
|
27.10.2025 |
SOFT-GL s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
30.10.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
10210026/2026
|
Akčná kamera DJI Osmo Action 6 Standard C
|
392,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
SmartWear s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
10.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1906000475/2025
|
Anonymná stránka dôvery -edu
|
73,80 |
s DPH |
|
|
14.11.2025 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
21.11.2025 |
24.11.2025 |
|
Objednávka |
O1/2025/96/5
|
Autobusová preprava pre zamestnancov SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice
|
934,80 |
s DPH |
|
|
20.06.2025 |
DUSTOUR s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000368/2025
|
Autorská odmena licencia-hudba reprodukovaná v školskom rozhlase
|
123,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
SOZA |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
22.09.2025 |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000403/2025
|
Bagety-súťaž Region
|
131,26 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
Milena Leskovjanská-STATOR |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
10.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000545/2025
|
Balíček podpory Cisco akadémie
|
307,50 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
Technická univerzita v Košiciach |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
17.12.2025 |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000531/2025
|
Basketbalové lopty
|
770,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
ATAK, výrobné družstvo |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
12.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000532/2025
|
Basketbalový kôš s doskou 2ks, lopty
|
1 020,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
ADY s.r.o. , |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
12.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
10210166/2026
|
Batérie 12 ks
|
87,90 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
Alza.sk s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
19.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1906000384/2025
|
Batérie CR-P2
|
61,37 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
29.09.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000166/2025
|
Bezpečnostná schránka - Dielne vstup
|
12,55 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
02.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000408/2025
|
Bezpečnosť v praxi - ročný prístup
|
339,48 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
Poradca podnikateľa,spol.s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
30.09.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
10210175/2026
|
Box plastový 3l 15ks KČ
|
47,82 |
s DPH |
|
|
18.03.2026 |
Internet Handel s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
11.03.2026 |
24,3.2026 |
|
|
Zmluva |
O1/2025/24/13
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
Magna PT s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
16.05.2025 |
|
|
Zmluva |
O1/2025/24/37
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
AT&T Global Network Services Slovakia s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
10210083/2026
|
Darčekové poukazy 32 ks
|
3 200,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2026 |
Alza.sk s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
25.02.2026 |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1906000538/2025
|
Darčekové poukazy 4 ks
|
350,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
16.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000553/2025
|
Darčekové poukazy 5 ks
|
251,85 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
19.12.2025 |
30.12.2025 |