Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Bc. Eva Kurimská Ester Očkajáková Hana Kovářová Ing. Stela Tomčíková Juraj Ďorko Kassay Vojtech Mgr. Ladislav Horváth Michal Sim Monika Sminzáková Peter Halecký Róbert Marcin SOS IT Ostrovskeho 1,Kosice SOŠ IT Ostrovskeho 1, Košice SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Kosice SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice SOŠ IT, Ostrovskeho.sk, Košice SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice SOŠ IT, Ostrovského1,Košice SOŠ IT,Ostrovského 1,Košice SOŠ,Ostrovskeho 1,Kosice Správa ciest KSK, Nám.Mar.mieru 1,Košice Veronika Vargová Zuzana Kokoruďová soš IT,Ostrovského 1,Košice Ľubica Olachová	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	1/2026	Zmluva na zabezpečenie stravovania		s DPH			30.01.2026	SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice	Zuzana Kokoruďová	Ing. Elena Tibenská	riaditeľka školy		05.02.2026
	Zmluva	2/2026	Zmluva na zabezpečenie stravovania	4,90	s DPH			11.02.2026	SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice	Juraj Ďorko	Ing. Elena Tibenská	riaditeľka školy		12.02.2026
	Zmluva	3/2026	Zmluva na zabezpečenie stravovania	4,90	s DPH			11.02.2026	SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice	Ing. Stela Tomčíková	Ing. Elena Tibenská	riaditeľka školy		12.02.2026
	Zmluva	4/2026	Zmluva na zabezpečenie stravovania č. 4/2026		s DPH			16.03.2026	SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice	Hana Kovářová	Ing. Elena Tibenská	riaditeľka školy		17.03.2026
	Zmluva	5/2026	Zmluva na zabezpečenie stravovania		s DPH			05.05.2026	SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice	Bc. Eva Kurimská	Ing. Elena Tibenská	riaditeľka školy		13.05.2026
	Zmluva	6/2026	Zmluva na zabezpečenie stravovania		s DPH			14.05.2026	SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice	Ester Očkajáková	Ing. Elena Tibenská	riaditeľka školy		14.05.2026
	Zmluva	7/2026	Zmluva na zabezpečenie stravovania		s DPH			18.05.2026	SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice	Peter Halecký	Ing. Elena Tibenská	riaditeľka školy		21.05.2026
	Zmluva	8/2025	Zmluva na zabezpečenie stravovania		s DPH			15.05.2025	Rastislav Suvák	SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice	Ing. Elena Tibenská	riaditeľka školy		16.05.2025
	Zmluva	8/2026	Zmluva na zabezpečenie stravovania		s DPH			19.05.2026	SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice	Michal Sim	Ing. Elena Tibenská	riaditeľka školy		21.05.2026
	Zmluva	9/2025	Zmluva na zabezpečenie stravovania		s DPH			01.09.2025	SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice	Kassay Vojtech	Ing. Elena Tibenská	riaditeľka školy		03.09.2025
	Zmluva	10/2025	Zmluva na zabezpečenie stravovania		s DPH			01.09.2025	SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice	Veronika Vargová	Ing. Elena Tibenská	riaditeľka školy		03.09.2025
	Zmluva	11/2025	Zmluva na zabezpečenie stravovania		s DPH			02.09.2025	SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice	Monika Sminzáková	Ing. Elena Tibenská	riaditeľka školy		04.09.2025
	Zmluva	12/2025	Zmluva na zabezpečenie stravovania		s DPH			02.09.2025	SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice	Róbert Marcin	Ing. Elena Tibenská	riaditeľka školy		04.09.2025
	Zmluva	13/2025	Zmluva na zabezpečenie stravovania		s DPH			04.09.2025	SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice	Ľubica Olachová	Ing. Elena Tibenská	riaditeľka školy		09.09.2025
	Faktúra	10210082	vyšetrenie PZS	63,87	s DPH		ZoPS zo dňa 1.4.2008	06.02.2026	Univerzitná nemocnica-Nemocnica svätého Michala a.s.	SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice			03.03.2026	04.03.2026
	Faktúra	10210093	čistiace prostriedky škola	943,40	s DPH			11.02.2026	REMPO UNIVERS EU s.r.o.	SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice			03.03.2026	04.03.2026
	Faktúra	10210095	čistiace prostriedky pre ŠI	419,17	s DPH			11.02.2026	REMPO UNIVERS EU s.r.o.	SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice			03.03.2026	04.03.2026
	Faktúra	10210292	oprava vysávača Kärcher	290,00	s DPH			06.05.2026	Karcher Slovakia s.r.o.	SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice			13.05.2026	14.05.2026
	Faktúra	10210295	pracovné odevy pre upratovačku	60,92	s DPH			30.04.2026	ABTEX s.r.o.	SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice			13.05.2026	14.05.2026
	Faktúra	10210312	telekomunikačné služby 4/2026	67,64	s DPH			06.05.2026	Slovak Telekom a.s.	SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice			14.05.2026	15.05.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1020