|
|
Faktúra |
1010000012/2026
|
Potraviny - maso
|
430,28 |
s DPH |
RDč. 02/2025
|
|
12.01.2026 |
MASO J+L, s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice |
|
|
20.01.2026 |
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1907000013/2025
|
Potraviny - pecivo
|
313,92 |
s DPH |
RDč. 01/2025
|
|
14.01.2026 |
FIPEK s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice |
|
|
20.01.2026 |
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1907000014/2025
|
Potraviny - mliecne vyrobky
|
953,92 |
s DPH |
RDč. 03/2025
|
|
19.01.2026 |
INMEDIA spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice |
|
|
21.01.2026 |
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1010000015/2026
|
Potraviny - mrazene vyrobky
|
239,47 |
s DPH |
RDč. 04/2025
|
|
19.01.2026 |
INMEDIA spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice |
|
|
21.01.2026 |
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1010000016/2026
|
Potraviny - rozne vyrobky
|
1 070,44 |
s DPH |
RDč. 06/2025
|
|
19.01.2026 |
INMEDIA spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice |
|
|
21.01.2026 |
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1010000017/2026
|
Potraviny - mrazene vyrobky
|
396,98 |
s DPH |
RDč. 04/2025
|
|
28.01.2026 |
INMEDIA spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice |
|
|
03.02.2026 |
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1010000018/2026
|
Potraviny - mliecne vyrobky
|
72,07 |
s DPH |
RDč. 03/2025
|
|
28.01.2026 |
INMEDIA spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice |
|
|
03.02.2026 |
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1906000584/2025
|
elektrina 12/2025
|
5 900,77 |
s DPH |
|
ZoZD elektriny č. O1/2025/24/3
|
03.01.2026 |
Energetika Slovensko a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
16.01.2026 |
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1906000582/2025
|
telekomunikačné služby 12/2025
|
67,07 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
12.01.2026 |
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
10210095
|
čistiace prostriedky pre ŠI
|
419,17 |
s DPH |
|
|
11.02.2026 |
REMPO UNIVERS EU s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
03.03.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1906000519/2025
|
internet pre ŠI 11/2025
|
144,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 24/0342/0001
|
04.12.2025 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
11.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000502/2025
|
Deratizácia mimoriadna
|
49,20 |
s DPH |
|
ZoD zo dňa 4.2.1994
|
28.11.2025 |
ASANARATES S.R.O. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
03.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000503/2025
|
výkon zodp.osoby 12/2025
|
49,20 |
s DPH |
|
ZO/2023D8572-3
|
01.12.2025 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
03.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000504/2025
|
Služby v oblasti šikany a kyberšikany
|
67,65 |
s DPH |
|
KS/ZO/2025KS8572-1
|
01.12.2025 |
KYBERŚIKANA s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
03.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000505/2025
|
zemný plyn pre ŠK
|
633,00 |
s DPH |
|
ZoZD plynu č. 01/2025/24/1
|
01.12.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
03.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000506/2025
|
Voda a stočné 11/2025
|
2 725,93 |
s DPH |
|
ZoPS č. 30-0000 36766 PO2010
|
28.11.2025 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosťa.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
03.11.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000507/2025
|
SEK-SCD41 Sensor
|
381,30 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
SOS elekctronic s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
03.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000508/2025
|
univerzálne tlačidlo s LED
|
18,65 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
Techfun s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
03.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000509/2025
|
Odborná a medziobdobná prehliadka výťahov, ŠI,ŠK
|
237,51 |
s DPH |
|
ZoPS č. 6.3.1325
|
28.11.2025 |
LIFTEX-Rusnačková V |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
03.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000513/2025
|
materiál pre KČ
|
287,55 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
Techfun s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
09.12.2025 |
11.12.2025 |