Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1908000218/2025 Potraviny - mliecne vyrobky 95,57 s DPH RDč.3/2025 13.11.2025 INMEDIA spol. s r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice 20.11.2025 26.11.2025
    Faktúra 1906000544/2025 Servisné práce 2 ks kopírovacie zariadenie 337,02 s DPH 15.12.2025 Kristián Petro-Polygra Plus SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 17.12.2025 30.12.2025
    Faktúra 1908000249/2025 Potraviny - mrazena zelenina 35,34 s DPH RDč. 04/2025 15.12.2025 INMEDIA, spol,. s r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice 17.12.2025 29.12.2025
    Faktúra 1908000250/2025 Potraviny - rôzne vyrobky 777,85 s DPH RDč. 06/2025 19.12.2025 INMEDIA, spol,. s r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice 23.12.2025 29.12.2025
    Faktúra 1908000251/2025 Potraviny - mliecne vyrobky 628,81 s DPH RDč. 03/2025 19.12.2025 INMEDIA, spol,. s r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice 23.12.2025 29.12.2025
    Faktúra 1908000252/2025 Potraviny - vajcia 88,36 s DPH RDč. 06/2025 19.12.2025 INMEDIA, spol,. s r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice 23.12.2025 29.12.2025
    Faktúra 1908000253/2025 Potraviny - ovocie a zelenina 1 056,06 s DPH RDč. 05/2025 19.12.2025 Lunys, s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice 23.12.2025 29.12.2025
    Faktúra 1908000254/2025 Potraviny - chlieb a pečivo 1 346,75 s DPH RDč. 01/2025 19.12.2025 FIPEK s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice 23.12.2025 29.12.2025
    Faktúra 1906000539/2025 Elektrina 11/2025 6 790,35 s DPH ZoD elektriny 01/2025/24-3 10.12.2025 Energetika Slovensko a.s. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 17.12.2025 30.12.2025
    Faktúra 1906000540/2025 Poskytnutie obeda -Slávnostná pedagogická rada 12.12.2025 2 943,70 s DPH 15.12.2025 HEST CO spol s.r.o SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 17.12.2025 30.12.2025
    Faktúra 1906000541/2025 Registračný poplatok PRO EDUCO 2025 325,95 s DPH 16.12.2025 Progress Promotion Košice s.r.o SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 17.12.2025 30.12.2025
    Faktúra 1906000542/2025 Odber kuchynského odpadu 11/2025 39,36 s DPH 11.12.2025 INTA s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 17.12.2025 30.12.2025
    Faktúra 1906000543/2025 Renovácia tonerov 656,82 s DPH RD č. 8/2025 15.12.2025 PROLINK s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 17.12.2025 30.12.2025
    Faktúra 1906000545/2025 Balíček podpory Cisco akadémie 307,50 s DPH 15.12.2025 Technická univerzita v Košiciach SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 17.12.2025 30.12.2025
    Faktúra 1906000538/2025 Darčekové poukazy 4 ks 350,00 s DPH 15.12.2025 Alza.sk s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 16.12.2025 22.12.2025
    Faktúra 1906000546/2025 Tonrtx 1 286,69 s DPH RD č. 8/2025 15.12.2025 PROLINK s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 17.12.2025 30.12.2025
    Faktúra 1906000547/2025 Hygienické potreby 687,67 s DPH ZoPS č.8/2012 17.12.2025 ILLE-PAPIER SERVICE SK spo. s r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 19.12.2025 30.12.2025
    Faktúra 1906000548/2025 Oprava učební 004 a 104 31 527,08 s DPH ZoD č. 5/2025 18.12.2025 HA INVEST s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 18.12.2025 30.12.2025
    Faktúra 1906000552/2025 Kancelárske potreby 43,98 s DPH 19.12.2025 ŠEVT a.s. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 22.12.2025 30.12.2025
    Faktúra 1906000553/2025 Darčekové poukazy 5 ks 251,85 s DPH 19.12.2025 Alza.sk s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 19.12.2025 30.12.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1020

    • Prihlásenie