Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka O1/2025/96/1 Oprava verejného osvetlenia areálu školy - elektromontážne práce 1 232.80 s DPH 20.03.2025 SPOJSTAV spol. s r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice Ing. Elena Tibenská riaditeľka školy 20.03.2025
    Faktúra 1906000282/2025 Skrinka na núdzový kľúč 10 ks 129,15 s DPH 04.07.2025 Filip Šamaj SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 10.07.2025 11.07.2025
    Objednávka O1/2025/96/6 Oprava poškodenej strešnej krytiny na budove školských dielní / sociálna časť 460,41 s DPH 26.06.2025 Sociálny podnik KSK s.r.o., r.s.p. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice Ing. Elena Tibenská riaditeľka školy 27.06.2025
    Faktúra 1906000258/2025 Servis konvektomat 73,80 s DPH 25.06.2025 EKO Servis SK. s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 27.06.2025 30.06.2025
    Zmluva O1/2025/24/19 Poskytovanie služieb v oblasti segregácie 232,47 s DPH 26.06.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice Ing. Elena Tibenská riaditeľka školy 30.06.2025
    Faktúra 1906000262/2025 Tlač a spracovanie - časopis 117,60 s DPH 26.06.2025 MULTIPRINT s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 30.06.2025 01.07.2025
    Faktúra 1906000263/2025 seminár Interné predpisy a školská dokumentácia 198,03 s DPH 26.06.2025 Nakladatelství FORUM s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 30.06.2025 01.07.2025
    Faktúra 1906000264/2025 Textilné rohože 236,16 s DPH 27.06.2025 B2B Partner s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 01.07.2025 02.07.2025
    Faktúra 1906000270/2025 Dreger na meranie alkoholu 228,78 s DPH 02.07.2025 Filip Šamaj SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 03.07.2025 04.07.2025
    Faktúra 1906000274/2025 Prepravné služby 651,90 s DPH O1/2025/96/5 03.07.2025 Dustor s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 09.07.2025 11.07.2025
    Faktúra 1906000280/2025 Revízia požiarnych uzáverov 204,00 s DPH 04.07.2025 OHNÍK s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 10.07.2025 11.07.2025
    Faktúra 1906000281/2025 Revízia požiarnych hydrantov 130,00 s DPH 04.07.2025 OHNÍK s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 10.07.2025 11.07.2025
    Faktúra 1906000283/2025 Rýchlovarné konvice 3 ks 74,76 s DPH 04.07.2025 Datacomp s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 10.07.2025 11.07.2025
    Faktúra 1906000256/2025 Dezinsekcia 98,40 s DPH 19.06.2025 ASANARATES S.R.O. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 24.06.2025 25.06.2025
    Faktúra 1906000284/2025 Telekomunikačné služby 6/2025 5,46 s DPH 04.07.2025 Slovak Telekom a.s. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 10.07.2025 11.07.2025
    Faktúra 1906000285/2025 Telekomunikačné služby 6/2025 49,30 s DPH 07.07.2025 Slovak Telekom a.s. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 10.07.2025 11.07.2025
    Faktúra 1906000286/2025 Telekomunikačné služby 6/2025 21,16 s DPH 07.07.2025 Slovak Telekom a.s. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 10.07.2025 11.07.2025
    Faktúra 1906000287/2025 Telekomunikačné služby 6/2025 9,70 s DPH 07.07.2025 Slovak Telekom a.s. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 10.07.2025 11.07.2025
    Faktúra 1906000288/2025 Telekomunikačné služby 6/2025 66,51 s DPH 07.05.2025 Slovak Telekom a.s. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 10.07.2025 11.07.2025
    Faktúra 1906000289/2025 Podanie slávnostného obeda 2 860,00 s DPH 10.07.2025 HOTEL GLAMOUR s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 15.07.2025 16.07.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/298

    • Prihlásenie