Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka O1/2025/96/1 Oprava verejného osvetlenia areálu školy - elektromontážne práce 1 232.80 s DPH 20.03.2025 SPOJSTAV spol. s r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice Ing. Elena Tibenská riaditeľka školy 20.03.2025
    Faktúra 1010000007/2026 Potraviny - maso 1 743,63 s DPH RDč. 02/2025 23.01.2026 MASO J+L, s.r.o. SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice 04.02.2026 18.02.2026
    Faktúra 10210054/2026 Seminár Pasce priamej a nepriamej ped.činnosti 232,47 s DPH 11.02.2026 Nakladatelství FORUM s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 16.02.2026 17.02.2026
    Faktúra 10210053/2026 Odber kuchynského odpadu 1/2026 29,52 s DPH 10.02.2026 INTA s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 16.02.2026 17.02.2026
    Faktúra 10210052/2026 výmena rohoží 121,84 s DPH 10.02.2026 Royal Business Corporation s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 16.02.2026 17.02.2026
    Faktúra 10210063/2026 elektrina 1/2026 7 147,94 s DPH 10.02.2026 Energetika Slovensko a.s. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 16.02.2026 17.02.2026
    Faktúra 10210060/2026 čistiace a hygienické prostriedky 730,99 s DPH 12.02.2026 ILLE-PAPIER SERVICE SK spo. s r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 16.02.2026 17.02.2026
    Faktúra 1907000010/2025 Projekcne prace za PD 84 255,00 s DPH 31.12.2025 proARP s.r.o. SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice 18.02.2026 18.02.2026
    Faktúra 1010000002/2026 Potraviny - rozne vyrobky 23,48 s DPH RDč. 06/2025 09.01.2026 INMEDIA spol. s r.o. SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice 20.01.2026 18.02.2026
    Faktúra 1010000003/2026 Potraviny - mrazene vyrobky 91,66 s DPH RDč. 04/2025 23.01.2026 INMEDIA spol. s r.o. SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice 04.02.2026 18.02.2026
    Faktúra 1010000004/2026 Potraviny - mliecne vyrobky 763,90 s DPH RDč. 03/2025 23.01.2026 INMEDIA spol. s r.o. SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice 04.02.2026 18.02.2026
    Faktúra 1010000005/2026 Potraviny - rozne vyrobky 1 062,78 s DPH RDč. 06/2025 23.01.2026 INMEDIA spol. s r.o. SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice 04.02.2026 18.02.2026
    Faktúra 1010000006/2026 Potraviny - pecivo 1 096,69 s DPH RDč. 01/2025 23.01.2026 FIPEK s.r.o. SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice 04.02.2026 18.02.2026
    Faktúra 1010000008/2026 Potraviny - rozne vyrobky 1 034,48 s DPH RDč. 06/2025 09.01.2026 INMEDIA spol. s r.o. SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice 20.01.2026 18.02.2026
    Faktúra 10210056/2026 telekomunikačné služby 1/2026 9,70 s DPH 06.02.2026 Slovak Telekom a.s. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 16.02.2026 17.02.2026
    Faktúra 1010000009/2026 Potraviny - mliecne vyrobky 705,85 s DPH RDč. 03/2025 09.01.2026 INMEDIA spol. s r.o. SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice 20.01.2026 18.02.2026
    Faktúra 1010000010/2026 Potraviny - mrazene vyrobky 270,70 s DPH RDč. 04/2025 09.01.2026 INMEDIA spol. s r.o. SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice 20.01.2026 18.02.2026
    Faktúra 1010000011/2026 Potraviny - ovocie a zelenina 206,90 s DPH RDč. 05/2025 13.01.2026 LUNYS s.r.o. SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice 20.01.2026 18.02.2026
    Faktúra 1010000012/2026 Potraviny - maso 430,28 s DPH RDč. 02/2025 12.01.2026 MASO J+L, s.r.o. SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice 20.01.2026 18.02.2026
    Faktúra 1907000013/2025 Potraviny - pecivo 313,92 s DPH RDč. 01/2025 14.01.2026 FIPEK s.r.o. SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice 20.01.2026 18.02.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1255

    • Prihlásenie