|
Objednávka |
O1/2025/96/1
|
Oprava verejného osvetlenia areálu školy - elektromontážne práce
|
1 232.80 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
SPOJSTAV spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000302/2025
|
materiál na opravu, všeobecný materiál
|
291,63 |
s DPH |
|
|
23.07.2025 |
RIVI s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
25.07.2025 |
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000309
|
Posteľná bielizeň,paplóny, vankúše, sprch. závesy
|
2 412,00 |
s DPH |
|
|
29.07.2025 |
TiaHome Slovensko s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
07.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000308/2025
|
Služby v oblasti šikany a kyberšikany
|
67,65 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
KYBERŚIKANA s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
07.08.2025 |
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000307/2025
|
Licencie Abdobe CC
|
2 152,50 |
s DPH |
|
|
30.07.2025 |
TRACO Computers s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
07.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000306/2025
|
Elektroinštalačné práce
|
318,00 |
s DPH |
|
|
24.07.2025 |
František Havrila FProfil |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
07.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1701000020/2025
|
Seminar - Zmeny pre skoly
|
109,47 |
s DPH |
|
|
06.08.2025 |
Verlag Dashofer |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
07.08.2025 |
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000304/2025
|
manglovacie gombíky
|
36,35 |
s DPH |
|
|
22.07.2025 |
PEDRO TRADE s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
22.07.2025 |
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000301/2025
|
úroky z omeškania
|
17,04 |
s DPH |
|
|
21.07.2025 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosťa.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
25.07.2025 |
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000321/2025
|
Seminár Zmeny pre školy od 1.9.2025 a 1.1.2026
|
109,47 |
s DPH |
|
|
11.08.2025 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
07.08.2025 |
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000300/2025
|
Servis sl.motorové vozidlá 2 ks
|
838,20 |
s DPH |
|
|
21.07.2025 |
Jaroslav Frisch |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
25.07.2025 |
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000298/2025
|
Podpora APV-HR 7-9/2025
|
621,52 |
s DPH |
|
|
22.07.2025 |
SOFTIP a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
25.07.2025 |
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000297/2025
|
školenie pracovníkov-práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou
|
123,00 |
s DPH |
|
|
21.07.2025 |
Ing.Peter Toronský-VIPE |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
25.07.2025 |
06.08.2025 |
|
|
Objednávka |
O1/2025/96/13
|
Výrub smreka poškodeného po kalamite
|
196,38 |
s DPH |
|
|
31.07.2025 |
Správa mestskej zelene v Košiciach |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
31.07.2025 |
|
|
Objednávka |
O1/2025/96/12
|
Hygienická maľba v interiérových priestoroch kuchyne
|
12 347,42 |
s DPH |
|
|
30.07.2025 |
Sociálny podnik KSK s.r.o., r.s.p. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1701000019/2025
|
Rozsirena podpora PHP ostrovskeho.sk
|
0,97 |
s DPH |
|
|
25.07.2025 |
Webglobe |
SOS IT Ostrovskeho 1,Kosice |
|
|
29.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Objednávka |
O1/2025/96/11
|
Oprava poškodenej strešnej krytiny na budove školského internátu
|
691,24 |
s DPH |
|
|
21.07.2025 |
Sociálny podnik KSK s.r.o., r.s.p. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000312/2025
|
materiál do lekárničky
|
191,07 |
s DPH |
|
|
25.07.2025 |
BENU SK 9 s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
04.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000323/2025
|
Spracovanie rozpočtu - úprava podláh uč.303
|
61,50 |
s DPH |
|
|
06.08.2025 |
EAD, s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
07.08.2025 |
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000295/2025
|
Personálne riadenie - 6/2025
|
50,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
10.07.2025 |
21.07.2025 |