|
Objednávka |
O1/2025/96/1
|
Oprava verejného osvetlenia areálu školy - elektromontážne práce
|
1 232.80 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
SPOJSTAV spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000184/2025
|
telekomunikačné služby 4/2025
|
9,72 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
13.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000161/2025
|
Servisné práce-multifunkčné zariadenie
|
94,71 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
Kristián Petro-Polygra Plus |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
16.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Zmluva |
O1/2025/24/13
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
Magna PT s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
16.05.2025 |
|
|
Zmluva |
8/2025
|
Zmluva na zabezpečenie stravovania
|
|
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
Rastislav Suvák |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
16.05.2025 |
|
|
Zmluva |
O1/2025/24/16
|
Použitie súkromného motorového vozidla na služobné účely
|
|
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
Ing. Jozef Bašista |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000186/2025
|
služby cez vzdialený prístup
|
553,50 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
SOFTIP a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
13.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000185/2025
|
Palivový článok - vodíkové autá
|
2 200,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
Regál s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
13.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Objednávka |
O1/2025/96/2
|
Výmena telefónneho kábla v areáli školy - prepojenie medzi dvoma budovami
|
1 192.46 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
SPOJSTAV spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská, vz |
riaditeľka školy |
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000194/2025
|
Orez konárov
|
137,13 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
Správa mestskej zelene |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
16.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000182/2025
|
telekomunikačné služby 4/2025
|
66,62 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
13.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000181/2025
|
telekomunikačné služby 4/2025
|
21,16 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
13.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000180/2025
|
telekomunikačné služby 4/2025
|
9,70 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
13.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000178/2025
|
účastnícky poplatok - opravný doklad
|
13,44 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
Seminaria s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
12.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000177/2025
|
účastnícky poplatok - opravný doklad
|
20,79 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
Seminaria s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
12.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Zmluva |
O1/2025/108/14
|
Tonery do tlačiarní a multifunkčných zariadení
|
17 727,73 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
Prolink s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
09.05.2025 |
|
|
Zmluva |
01/2025/106/15
|
Pranie a chemické čistenie bielizne
|
8 298,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
CIBEKA s.r.o., r.s.p. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1606000192/2025
|
Odber kuchynského odpadu 4/2025
|
29,52 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
INTA s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
16.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000195/2025
|
Dres súprava hráč+brankár
|
575,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
Roman Michálik |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
16.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000171/2025
|
účastnícky poplatok - opravný doklad
|
16,63 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Seminaria s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
06.05.2025 |
07.05.2025 |