Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka O1/2025/96/1 Oprava verejného osvetlenia areálu školy - elektromontážne práce 1 232.80 s DPH 20.03.2025 SPOJSTAV spol. s r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice Ing. Elena Tibenská riaditeľka školy 20.03.2025
    Faktúra 1906000532/2025 Basketbalový kôš s doskou 2ks, lopty 1 020,00 s DPH 10.12.2025 ADY s.r.o. , SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 12.12.2025 22.12.2025
    Faktúra 1906000522/2025 telekomunikačné služby 11/2025 9,70 s DPH 05.12.2025 Slovak Telekom a.s. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 12.12.2025 22.12.2025
    Faktúra 1906000523/2025 telekomunikačné služby 11/2025 21,16 s DPH 05.12.2025 Slovak Telekom a.s. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 12.12.2025 22.12.2025
    Faktúra 1906000524/2025 telekomunikačné služby 11/2025 66,72 s DPH 05.12.2025 Slovak Telekom a.s. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 12.12.2025 22.12.2025
    Faktúra 1906000525/2025 telekomunikačné služby 11/2025 48,47 s DPH 05.12.2025 Slovak Telekom a.s. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 12.12.2025 22.12.2025
    Faktúra 1906000526/2025 telekomunikačné služby 11/2025 0,87 s DPH 05.12.2025 Slovak Telekom a.s. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 12.12.2025 22.12.2025
    Faktúra 1906000527/2025 Činnosť technika BOZPaPO 12/2025 130,00 s DPH Zmluva č. 2/2020 03.12.2025 Filip Šamaj SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 12.12.2025 22.12.2025
    Faktúra 1906000528/2025 nabíjačka 24 w biela 29,03 s DPH 04.12.2025 Datacomp s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 12.12.2025 22.12.2025
    Faktúra 1906000529/2025 Pranie prádla pre ŠI 125,27 s DPH RD č. 7/2025 09.12.2025 CIBEKA s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 12.12.2025 22.12.2025
    Faktúra 1906000530/2025 Servisná činnosť - rampa 633,51 s DPH 08.12.2025 IT alarm spol s r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 12.12.2025 22.12.2025
    Faktúra 1906000531/2025 Basketbalové lopty 770,00 s DPH 10.12.2025 ATAK, výrobné družstvo SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 12.12.2025 22.12.2025
    Faktúra 1906000534/2025 Tlačivá-Prehľad o neprítomností žiaka 126,17 s DPH 01.12.2025 ŠEVT a.s. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 27.11.2025 12.12.2025
    Faktúra 1906000533/2025 Kancelárske potreby a papier 1 183,38 s DPH 08.12.2025 Tibor Varga TSV PAPIER SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 12.12.2025 22.12.2025
    Faktúra 1906000535/2025 Materiál na výuku 181,56 s DPH 09.12.2025 Zonepi s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 01.12.2025 22.12.2025
    Faktúra 1906000536/2025 Materiál na výuku 34,10 s DPH 09.12.2025 LaskaKit s.r. o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 01.12.2025 22.12.2025
    Faktúra 1906000537/2025 materiál na výuku 145,02 s DPH 11.12.2025 RLX components s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 22.12.2025
    Faktúra 1906000538/2025 Darčekové poukazy 4 ks 350,00 s DPH 15.12.2025 Alza.sk s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 16.12.2025 22.12.2025
    Faktúra 1908000248/2025 Potraviny - rôzne vyrobky 173,50 s DPH RDč. 06/2025 15.12.2025 INMEDIA, spol,. s r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice 17.12.2025 29.12.2025
    Faktúra 1908000249/2025 Potraviny - mrazena zelenina 35,34 s DPH RDč. 04/2025 15.12.2025 INMEDIA, spol,. s r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice 17.12.2025 29.12.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/885

    • Prihlásenie