|
Objednávka |
O1/2025/96/1
|
Oprava verejného osvetlenia areálu školy - elektromontážne práce
|
1 232.80 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
SPOJSTAV spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
10210098/2026
|
Knihy Kybernetická bezpečnosť
|
80,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2026 |
Technická univerzita v Košiciach |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
03.03.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
10210108/2026
|
Pranie prádla pre ŠI 2/2026
|
122,85 |
s DPH |
|
|
27.02.2026 |
CIBEKA s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
05.03.2026 |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
10210109/2026
|
dohľadový audit ISO
|
1 396,05 |
s DPH |
|
ZoPS č. Z/026/23/KN
|
27.02.2026 |
SGS Slovakia spol s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
05.03.2026 |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
10210107/2026
|
Služby v oblasti šikany a kyberšikany
|
67,65 |
s DPH |
|
ZO/2025KS8572-1
|
02.03.2026 |
KYBERŚIKANA s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
05.03.2026 |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
10210105/2026
|
bagety súťaž Florbal
|
157,17 |
s DPH |
|
|
27.02.2026 |
Milena Leskovjanská-STATOR |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
05.03.2026 |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
10210100/2026
|
Renovácia tonerov
|
44,28 |
s DPH |
|
RD č. 8/2025
|
20.02.2026 |
PROLINK s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
03.03.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
10210099/2026
|
Odborná,medziobdobná prehliadka výťahy
|
284,25 |
s DPH |
|
ZoPS č. 6.3.1325
|
23.02.2026 |
Veronika Rusnačková-LIFTEX |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
03.03.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
10210097/2026
|
bagety súťaž Florbal
|
397,15 |
s DPH |
|
|
24.02.2026 |
Milena Leskovjanská-STATOR |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
03.03.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
10210111/2026
|
materiálne zabezpečenie uč.
|
245,90 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
Datacomp s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
05.03.2026 |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
10210095
|
čistiace prostriedky pre ŠI
|
419,17 |
s DPH |
|
|
11.02.2026 |
REMPO UNIVERS EU s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
03.03.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
10210093
|
čistiace prostriedky škola
|
943,40 |
s DPH |
|
|
11.02.2026 |
REMPO UNIVERS EU s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
03.03.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
10210082
|
vyšetrenie PZS
|
63,87 |
s DPH |
|
ZoPS zo dňa 1.4.2008
|
06.02.2026 |
Univerzitná nemocnica-Nemocnica svätého Michala a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
03.03.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Zmluva |
O1/2026/34/14
|
Rámcová dohoda na dodanie potravín č. 6/2026
|
42 210,76 |
s DPH |
|
|
26.02.2026 |
Inmedia spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
26.02.2026 |
|
|
Zmluva |
O1/2026/29/14
|
Rámcová dohoda na dodanie potravín č. 3/2026
|
31 515,50 |
s DPH |
|
|
26.02.2026 |
Inmedia spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
26.02.2026 |
|
|
Zmluva |
O1/2026/33/14
|
Rámcová dohoda na dodanie potravín č. 4/2026
|
29 966,98 |
s DPH |
|
|
26.02.2026 |
Inmedia spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
10210110/2026
|
oprava plynového potrubia ŠK
|
199,26 |
s DPH |
|
|
27.02.2026 |
Ján Babka - PLYNOSTAV s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
05.03.2026 |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
10210112/2026
|
výkon zodp.osoby 3/2026
|
49,20 |
s DPH |
|
ZO/2023D8572-3
|
02.03.2026 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
05.03.2026 |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
10210081/2026
|
Voda a stočné 1/2026
|
2 480,42 |
s DPH |
|
ZoPS č. 30-0000 36766 PO2010
|
03.02.2026 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosťa.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
24.02.2026 |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1010000099/2026
|
Potraviny - mliecne vyrobky
|
232,19 |
s DPH |
|
RD č.03/2025
|
26.02.2026 |
INMEDIA spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice |
|
|
04.03.2026 |
10.03.2026 |