|
Objednávka |
O1/2025/96/1
|
Oprava verejného osvetlenia areálu školy - elektromontážne práce
|
1 232.80 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
SPOJSTAV spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000132/2025
|
Potraviny - maso
|
995,87 |
s DPH |
|
Rd-02/2025
|
12.06.2025 |
Maso J+L |
SOS IT Ostrovskeho 1,Kosice |
|
|
16.06.2025 |
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000240/2025
|
Gastro nádoby pre ŠK
|
1 379,30 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
Sklo-porcelán Poltár |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
13.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000241/2025
|
Gastro nádoby pre ŠK
|
348,25 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
Sklo-porcelán Poltár |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
13.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000242/2025
|
vložné na seminár
|
70,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
IPEKO Zvolen s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
13.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000243/2025
|
vyšetrenie PZS
|
98,08 |
s DPH |
|
ZoPS zo dňa 1.4.2008
|
09.06.2025 |
Univerzitná nemocnica-Nemocnica svätého Michala a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
13.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000244/2025
|
aSc Agenda 2026
|
797,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
13.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000126/2025
|
Potraviny - mliecne vyrobky
|
9,04 |
s DPH |
|
RD-03/2025
|
12.06.2025 |
Inmedia |
SOS IT Ostrovskeho 1,Kosice |
|
|
16.06.2025 |
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
190800012672025
|
Potraviny - mrazene vyrobky
|
31,12 |
s DPH |
|
RD-04/2025
|
12.06.2025 |
Inmedia |
SOS IT Ostrovskeho 1,Kosice |
|
|
16.06.2025 |
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000128/2025
|
Potraviny - vajcia
|
58,91 |
s DPH |
|
RD-06/2025
|
13.06.2025 |
Inmedia |
SOS IT Ostrovskeho 1,Kosice |
|
|
16.06.2025 |
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000129/2025
|
Potraviny - mliecne vyrobky
|
718,59 |
s DPH |
|
RD-03/2025
|
13.06.2025 |
Inmedia |
SOS IT Ostrovskeho 1,Kosice |
|
|
16.06.2025 |
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000130/2025
|
Potraviny - rôzne vyrobky
|
602,74 |
s DPH |
|
RD-06/2025
|
13.06.2025 |
Inmedia |
SOS IT Ostrovskeho 1,Kosice |
|
|
16.06.2025 |
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000130/2025
|
Potraviny - chlieb a pecivo
|
959,24 |
s DPH |
|
RD-01/2025
|
13.06.2025 |
Fipek s.r.o. |
SOS IT Ostrovskeho 1,Kosice |
|
|
16.06.2025 |
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000133/2025
|
Potraviny - ovocie a zelenina
|
591,26 |
s DPH |
|
RD-05/2025
|
13.06.2025 |
Lunys s.r.o. |
SOS IT Ostrovskeho 1,Kosice |
|
|
16.06.2025 |
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000124/2025
|
Potraviny - mliecne vyrobky
|
388,33 |
s DPH |
|
RD-03/2025
|
09.06.2025 |
Inmedia |
SOS IT Ostrovskeho 1,Kosice |
|
|
11.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000245/2025
|
Elektrina 5/2025
|
5 080,55 |
s DPH |
|
ZoZD elektriny č. 01/2025/24/3
|
10.06.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
17.06.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000246/2025
|
Oprava a servis - drvič dreva
|
135,60 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
Novátor spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
17.06.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000247/2025
|
Odber kuchynského odpadu 5/2025
|
39,36 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
INTA s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
17.06.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000248/2025
|
Renovácia tonerov
|
98,40 |
s DPH |
|
RD č. 8/2025
|
13.06.2025 |
PROLINK s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
17.06.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000249/2025
|
Technické zabezpečenie konferencie
|
300,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
Universe Production s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
17.06.2025 |
18.06.2025 |