Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1010000086/2026 Potraviny - mrazene vyrobky 153,75 s DPH RD č.04/2025 20.02.2026 INMEDIA spol. s r.o. SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice 27.02.2026 10.03.2026
    Faktúra 1010000084/2026 Potraviny - rôzne vyrobky 664,27 s DPH RD č.06/2025 20.02.2026 INMEDIA spol. s r.o. SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice 27.02.2026 10.03.2026
    Faktúra 1010000085/2026 Potraviny - mliecne vyrobky 709,86 s DPH RD č.03/2025 20.02.2026 INMEDIA spol. s r.o. SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice 27.02.2026 10.03.2026
    Faktúra 1010000083/2026 Potraviny - mrazena zelenina 55,47 s DPH RD č.04/2025 18.02.2026 INMEDIA spol. s r.o. SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice 27.02.2026 10.03.2026
    Faktúra 1010000033/2026 Potraviny - pecivo 1 213,76 s DPH RDč. 01/2025 04.02.2026 FIPEK s.r.o. SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice 09.02.2026 18.02.2026
    Faktúra 1010000032/2026 Potraviny - ovocie a zelenina 918,48 s DPH RDč. 05/2025 04.02.2026 LUNYS s.r.o. SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice 09.02.2026 18.02.2026
    Faktúra 1010000031/2026 Potraviny - maso 1 412,00 s DPH RDč. 02/2025 04.02.2026 MASO J+L, s.r.o. SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice 09.02.2026 18.02.2026
    Faktúra 1010000030/2026 Potraviny - vajcia 49,09 s DPH RDč. 06/2025 30.01.2026 INMEDIA spol. s r.o. SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice 09.02.2026 18.02.2026
    Faktúra 1010000029/2026 Potraviny - rozne vyrobky 1 643,47 s DPH RDč. 06/2025 30.01.2026 INMEDIA spol. s r.o. SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice 09.02.2026 18.02.2026
    Faktúra 1010000028/2026 Potraviny - mliecne vyrobky 1 041,67 s DPH RDč. 03/2025 30.01.2026 INMEDIA spol. s r.o. SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice 09.02.2026 18.02.2026
    Faktúra 1010000224/2026 Potraviny rozne vyrobky 305,11 s DPH RDc. 06/2026 14.04.2026 INMEDIA, spol. s r.o. SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice 17.04.2026 22.04.2026
    Faktúra 1010000212/2026 Potraviny ovocie a zelenina 940,02 s DPH RDč.05/2025 08.04.2026 LUNYS, s.r.o. SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice 13.04.2026 22.04.2026
    Faktúra 1908000150/2025 Potraviny - mrazena zelenina 68,99 s DPH RD č.04/2025 01.09.2025 Inmedia, spol s r.o. SOŠ IT, Ostrovskeho.sk, Košice 03.09.2025 05.09.2025
    Faktúra 1908000149/2025 Potraviny - rozne 1 172,65 s DPH RD č.06/2025 01.09.2025 Inmedia, spol s r.o. SOŠ IT, Ostrovskeho.sk, Košice 03.09.2025 05.09.2025
    Faktúra 1908000147/2025 Potraviny - vajcia 88,36 s DPH RD č.06/2025 01.09.2025 Inmedia, spol s r.o. SOŠ IT, Ostrovskeho.sk, Košice 03.09.2025 05.09.2025
    Faktúra 1908000148/2025 Potraviny - mliecne vyrobky 682,62 s DPH RD č.03/2025 01.09.2025 Inmedia, spol s r.o. SOŠ IT, Ostrovskeho.sk, Košice 03.09.2025 05.09.2025
    Faktúra 10210042/2026 elektroinštalačné rozvody pre myčky v ŠK 403,00 s DPH 03.02.2026 František Havrila FProfil SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 10.02.2026 11.02.2026
    Faktúra 10210125/2026 vyúčtovanie - zemný plyn 2025 preplatok -1 143,24 s DPH ZoZD plynu č. 01/2025/24/1 20.01.2026 Slovenský plynárenský priemysel a.s. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 16.02.2026 13.03.2026
    Faktúra 1906000571/2025 Pranie prádla pre ŠI 124,74 s DPH RD č.7/2025 05.01.2026 CIBEKA s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 16.01.2026 19.01.2026
    Faktúra 1906000570/2025 Personálne riadenie 12/2025 50,00 s DPH 30.12.2025 Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 16.01.2026 19.01.2026
    << | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >> zobrazené záznamy: 181-200/1160

    • Prihlásenie