|
|
Faktúra |
1906000356/2025
|
telekomunikačné služby 8/2025
|
66,47 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
09.09.2025 |
10.09.2025 |
|
Zmluva |
O1/2025/24/41
|
Zmluva o postúpení pohľadávky
|
|
s DPH |
|
|
19.11.2025 |
Košický samosprávny kraj |
|
|
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
10210079/2026
|
služby siete SANET 1-3/2026
|
150,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 31064/11
|
13.02.2026 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
|
|
|
24.02.2026 |
26.02.2026 |
|
|
Zmluva |
5/2026
|
Zmluva na zabezpečenie stravovania
|
|
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Bc. Eva Kurimská |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
13.05.2026 |
|
|
Zmluva |
6/2026
|
Zmluva na zabezpečenie stravovania
|
|
s DPH |
|
|
14.05.2026 |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ester Očkajáková |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
14.05.2026 |
|
|
Zmluva |
4/2026
|
Zmluva na zabezpečenie stravovania č. 4/2026
|
|
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Hana Kovářová |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
17.03.2026 |
|
|
Zmluva |
3/2026
|
Zmluva na zabezpečenie stravovania
|
4,90 |
s DPH |
|
|
11.02.2026 |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Stela Tomčíková |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
12.02.2026 |
|
|
Zmluva |
2/2026
|
Zmluva na zabezpečenie stravovania
|
4,90 |
s DPH |
|
|
11.02.2026 |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Juraj Ďorko |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
12.02.2026 |
|
|
Zmluva |
9/2025
|
Zmluva na zabezpečenie stravovania
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Kassay Vojtech |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
03.09.2025 |
|
|
Zmluva |
O1/2025/24/39
|
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla na služobné účely
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Mgr. Ladislav Horváth |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
01.12.2025 |
|
|
Zmluva |
8/2026
|
Zmluva na zabezpečenie stravovania
|
|
s DPH |
|
|
19.05.2026 |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Michal Sim |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
21.05.2026 |
|
|
Zmluva |
11/2025
|
Zmluva na zabezpečenie stravovania
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Monika Sminzáková |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
04.09.2025 |
|
|
Zmluva |
7/2026
|
Zmluva na zabezpečenie stravovania
|
|
s DPH |
|
|
18.05.2026 |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Peter Halecký |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
21.05.2026 |
|
|
Zmluva |
12/2025
|
Zmluva na zabezpečenie stravovania
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Róbert Marcin |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000129/2025
|
Potraviny - mliecne vyrobky
|
718,59 |
s DPH |
|
RD-03/2025
|
13.06.2025 |
Inmedia |
SOS IT Ostrovskeho 1,Kosice |
|
|
16.06.2025 |
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000133/2025
|
Potraviny - ovocie a zelenina
|
591,26 |
s DPH |
|
RD-05/2025
|
13.06.2025 |
Lunys s.r.o. |
SOS IT Ostrovskeho 1,Kosice |
|
|
16.06.2025 |
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000132/2025
|
Potraviny - maso
|
995,87 |
s DPH |
|
Rd-02/2025
|
12.06.2025 |
Maso J+L |
SOS IT Ostrovskeho 1,Kosice |
|
|
16.06.2025 |
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000130/2025
|
Potraviny - chlieb a pecivo
|
959,24 |
s DPH |
|
RD-01/2025
|
13.06.2025 |
Fipek s.r.o. |
SOS IT Ostrovskeho 1,Kosice |
|
|
16.06.2025 |
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000130/2025
|
Potraviny - rôzne vyrobky
|
602,74 |
s DPH |
|
RD-06/2025
|
13.06.2025 |
Inmedia |
SOS IT Ostrovskeho 1,Kosice |
|
|
16.06.2025 |
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000121/2025
|
Potraviny - chlieb a pecivo
|
918,78 |
s DPH |
|
RD-01/2025
|
05.06.2025 |
Fipek s.r.o. |
SOS IT Ostrovskeho 1,Kosice |
|
|
09.06.2025 |
10.06.2025 |