|
|
Faktúra |
1908000120/2025
|
Potraviny - zelenina
|
755,90 |
s DPH |
|
RD 5/2025
|
04.06.2025 |
Lunys s.r.o. |
SOŠ IT Ostrovskeho 1, Košice |
|
|
05.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000119/2025
|
Potraviny - zelenina
|
660,03 |
s DPH |
|
RD 5/2025
|
02.06.2025 |
Lunys s.r.o. |
SOŠ IT Ostrovskeho 1, Košice |
|
|
04.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000118/2025
|
Potraviny - maso
|
1 485,19 |
s DPH |
|
RD-2/2025
|
02.06.2025 |
Maso J+L |
SOŠ IT Ostrovskeho 1, Košice |
|
|
04.06.2025 |
05.06.2025 |
|
Objednávka |
O1/2025/96/1
|
Oprava verejného osvetlenia areálu školy - elektromontážne práce
|
1 232.80 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
SPOJSTAV spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000194/2025
|
Orez konárov
|
137,13 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
Správa mestskej zelene |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
16.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Zmluva |
O1/2025/24/17
|
Použitie súkromného motorového vozidla na služobné účely
|
|
s DPH |
|
|
21.05.2025 |
Ing. Jozef Bašista |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000201/2025
|
Stolový riad do ŠK
|
1 551,20 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
Sklo-porcelán Poltár |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
22.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000200/2025
|
Elektrina 4/2025
|
5 593,84 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny z 17.1.2025
|
13.05.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
13.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000199/2025
|
hygienické potreby
|
45,88 |
s DPH |
|
ZoPS č. 4/2012
|
13.05.2025 |
ILLE-PAPIER SERVICE SK spo. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
16.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000198/2025
|
postrek na burinu
|
120,65 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
Lacnepostreky s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
13.05.2025 |
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000104/2025
|
Potraviny-Chlieb a pečivo
|
584,34 |
s DPH |
|
RD 1/2025
|
15.05.2025 |
FIPEK s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
19.05.2025 |
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000103/2025
|
Potraviny - mäso a výrobky
|
643,24 |
s DPH |
|
RD 2/2025
|
12.05.2025 |
Mäso J+L s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
19.05.2025 |
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000102/2025
|
Potraviny - Ovocie a zelenina
|
375,33 |
s DPH |
|
RD 5/2025
|
15.05.2025 |
Lunys s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
19.05.2025 |
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000197/2025
|
výmena telefónneho kábla
|
854,39 |
s DPH |
O1/2025/96/2
|
|
14.05.2025 |
SPOJSTAV spol. s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
16.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000196/2025
|
služby siete SANET 4-6/2025
|
150,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 31064/11
|
15.05.2025 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
16.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000195/2025
|
Dres súprava hráč+brankár
|
575,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
Roman Michálik |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
16.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1606000192/2025
|
Odber kuchynského odpadu 4/2025
|
29,52 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
INTA s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
16.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000193/2025
|
výmena rohoží
|
102,58 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 31.3.2022
|
15.05.2025 |
Royal Business Corporation s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
16.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000203/2025
|
PVC krytina
|
398,40 |
s DPH |
|
|
19.05.2025 |
KONIMPEX s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
23.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000161/2025
|
Servisné práce-multifunkčné zariadenie
|
94,71 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
Kristián Petro-Polygra Plus |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
16.05.2025 |
19.05.2025 |