|
|
Faktúra |
10210079/2026
|
služby siete SANET 1-3/2026
|
150,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 31064/11
|
13.02.2026 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
|
|
|
24.02.2026 |
26.02.2026 |
|
Zmluva |
O1/2025/24/41
|
Zmluva o postúpení pohľadávky
|
|
s DPH |
|
|
19.11.2025 |
Košický samosprávny kraj |
|
|
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000356/2025
|
telekomunikačné služby 8/2025
|
66,47 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
09.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Zmluva |
4/2026
|
Zmluva na zabezpečenie stravovania č. 4/2026
|
|
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Hana Kovářová |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
17.03.2026 |
|
|
Zmluva |
3/2026
|
Zmluva na zabezpečenie stravovania
|
4,90 |
s DPH |
|
|
11.02.2026 |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Stela Tomčíková |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
12.02.2026 |
|
|
Zmluva |
2/2026
|
Zmluva na zabezpečenie stravovania
|
4,90 |
s DPH |
|
|
11.02.2026 |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Juraj Ďorko |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
12.02.2026 |
|
|
Zmluva |
9/2025
|
Zmluva na zabezpečenie stravovania
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Kassay Vojtech |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
03.09.2025 |
|
|
Zmluva |
O1/2025/24/39
|
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla na služobné účely
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Mgr. Ladislav Horváth |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
01.12.2025 |
|
|
Zmluva |
11/2025
|
Zmluva na zabezpečenie stravovania
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Monika Sminzáková |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
04.09.2025 |
|
|
Zmluva |
12/2025
|
Zmluva na zabezpečenie stravovania
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Róbert Marcin |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000142/2025
|
Potraviny - maso
|
374,35 |
s DPH |
|
Rd-02/2025
|
02.07.2025 |
Maso J+L |
SOS IT Ostrovskeho 1,Kosice |
|
|
08.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000143/2025
|
Potraviny - maso
|
140,00 |
s DPH |
|
Rd-02/2025
|
04.07.2025 |
Maso J+L |
SOS IT Ostrovskeho 1,Kosice |
|
|
08.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1701000019/2025
|
Rozsirena podpora PHP ostrovskeho.sk
|
0,97 |
s DPH |
|
|
25.07.2025 |
Webglobe |
SOS IT Ostrovskeho 1,Kosice |
|
|
29.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000124/2025
|
Potraviny - mliecne vyrobky
|
388,33 |
s DPH |
|
RD-03/2025
|
09.06.2025 |
Inmedia |
SOS IT Ostrovskeho 1,Kosice |
|
|
11.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000144/2025
|
Potraviny - ovocie a zelenina
|
164,69 |
s DPH |
|
RD-05/2025
|
08.07.2025 |
Lunys s.r.o. |
SOS IT Ostrovskeho 1,Kosice |
|
|
10.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000123/2025
|
Potraviny - rôzne vyrobky
|
263,32 |
s DPH |
|
RD-06/2025
|
09.06.2025 |
Inmedia |
SOS IT Ostrovskeho 1,Kosice |
|
|
11.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000122/2025
|
Potraviny - mrazene ryby
|
49,62 |
s DPH |
|
RD-04/2025
|
09.06.2025 |
Inmedia |
SOS IT Ostrovskeho 1,Kosice |
|
|
11.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000146/2025
|
Potraviny - zelenina
|
37,11 |
s DPH |
|
RD-05/2025
|
01.08.2025 |
Lunys s.r.o. |
SOS IT Ostrovskeho 1,Kosice |
|
|
04.08.2025 |
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000139/2025
|
Potraviny - chlieb a pecivo
|
940,97 |
s DPH |
|
RD-01/2025
|
25.06.2025 |
Fipek s.r.o. |
SOS IT Ostrovskeho 1,Kosice |
|
|
27.06.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000138/2025
|
Potraviny - ovocie a zelenina
|
689,07 |
s DPH |
|
RD-05/2025
|
24.06.2025 |
Lunys s.r.o. |
SOS IT Ostrovskeho 1,Kosice |
|
|
26.06.2025 |
27.06.2025 |