Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1906000477/2025 Závesný rack , sieťové komponenty pre uč.303 726,38 s DPH 07.11.2025 Datacomp s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 21.11.2025 24.11.2025
    Faktúra 1906000459/2025 Športové potreby pre ŠI 456,10 s DPH 07.11.2025 MASTER SPORT s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 13.11.2025 20.11.2025
    Objednávka O1/2025/96/22 Elektroinštalácia počítačovej učebne č. 124 2 394,23 s DPH 07.11.2025 Control F s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice Ing. Elena Tibenská riaditeľka školy 07.11.2025
    Zmluva O1/2025/24/37 Darovacia zmluva s DPH 06.11.2025 AT&T Global Network Services Slovakia s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice Ing. Elena Tibenská riaditeľka školy 07.11.2025
    Faktúra 1908000211/2025 Potraviny- pekarenske vyrobky 1 277,76 s DPH RDč.1/2025 06.11.2025 FIPEK s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice 11.11.2025 12.11.2025
    Faktúra 1906000451/2025 Lampa s modulom do EPSON 176,43 s DPH 06.11.2025 Web Retail s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 12.11.2025 19.11.2025
    Faktúra 1906000452/2025 zemný plyn pre ŠK 538,00 s DPH ZoZD plynu č. 01/2025/24/1 06.11.2025 Slovenský plynárenský priemysel a.s. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 12.11.2025 19.11.2025
    Faktúra 1906000458/2025 výmena rozvádzača v Aule 1 131,69 s DPH 06.11.2025 Guele s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 13.11.2025 20.11.2025
    Faktúra 1906000485/2025 odborné školenie projektu ODvDV 1 918,80 s DPH 06.11.2025 GOPAS SR, a.s. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 26.11.2025 21.01.2026
    Faktúra 1908000219/2025 Potraviny- ovocie a zelenina 739,45 s DPH RDč.5/2025 04.11.2025 Lunys s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice 11.11.2025 12.11.2025
    Faktúra 1906000478/2025 Voda a stočné 10/2025 3 281,90 s DPH ZoPS č. 30-0000 36766 PO2010 04.11.2025 Východoslovenská vodárenská spoločnosťa.s. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 21.11.2025 24.11.2025
    Faktúra 1906000449/2025 internet pre ŠI 10/2025 144,00 s DPH Zmluva č. 24/0342/0001 04.11.2025 ANTIK Telecom s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 12.11.2025 19.11.2025
    Faktúra 1908000210/2025 Potraviny- maso 1 381,00 s DPH RDč.2/2025 03.11.2025 Maso J+L s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice 11.11.2025 12.11.2025
    Faktúra 1906000446/2025 Materiál na opravu škola 265,32 s DPH 03.11.2025 Milan Koyš-Vodár SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 12.11.2025 19.11.2025
    Faktúra 1906000443/2025 Výkony služieb TZ - žltý zber 68,14 s DPH ZoPS č. ZM-KO-OD-23-0414-SZ/TZ 03.11.2025 KOSIT a.s. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 12.11.2025 17.11.2025
    Faktúra 1906000471/2025 materiál na opravu 199,65 s DPH 03.11.2025 RIVI s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 19.11.2025 20.11.2025
    Faktúra 1906000447/2025 materiál na opravu - ŠI 210,71 s DPH 03.11.2025 Milan Koyš-Vodár SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 12.11.2025 19.11.2025
    Faktúra 1906000448/2025 materiál na opravu - ŠK 33,33 s DPH 03.11.2025 Milan Koyš-Vodár SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 12.11.2025 19.11.2025
    Faktúra 1906000450/2025 Kobercová lemovka 599,99 s DPH 03.11.2025 DOMOS SLOVAKIA s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 12.11.2025 19.11.2025
    Faktúra 1906000453/2025 Činnosť technika BOZPaPO 11/2025 130,00 s DPH Zmluva 2/2020 03.11.2025 Filip Šamaj SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 12.11.2025 20.11.2025
    << | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | >> zobrazené záznamy: 401-420/885

    • Prihlásenie