|
|
Faktúra |
1906000432/2025
|
Tlač a spracovanie
|
640,95 |
s DPH |
|
|
21.10.2025 |
MULTIPRINT s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
22.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000320/2025
|
Energetická služba 7/2025
|
11 353,08 |
s DPH |
|
ZoPS č. 4/2012
|
04.08.2025 |
Veolia Energia Komfort Košice a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
12.08.2025 |
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000412/2025
|
telekomunikačné služby 9/2025
|
9,70 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
15.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000324/2025
|
Voda a stočné 7/2025
|
2 606,99 |
s DPH |
|
ZoPS č. 30-0000 36766 PO2010
|
01.08.2025 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosťa.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
13.08.2025 |
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000314/2025
|
Telekomunikačné služby 7/2025
|
51,34 |
s DPH |
|
Hromadná zmluva o poskytovaných služieb č. 6.124651
|
12.08.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
12.08.2025 |
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000316/2025
|
telekomunikačné služby 7/2025
|
9,70 |
s DPH |
|
|
12.08.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
14.08.2025 |
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000315/2025
|
telekomunikačné služby 7/2025
|
21,16 |
s DPH |
|
|
12.08.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
12.08.2025 |
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000317/2025
|
telekomunikačné služby 7/2025
|
66,47 |
s DPH |
|
|
07.08.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
12.08.2025 |
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000318/2025
|
Servisné práce notebook 3ks
|
169,91 |
s DPH |
|
|
12.08.2025 |
Datacomp s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
12.08.2025 |
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000313/2025
|
telekomunikačné služby 7/2025
|
0,61 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytnutí verejnej služby 1-323708076682
|
07.08.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
12.08.2025 |
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000319/2025
|
Činnosť technika BOZPaPO 8/2025
|
130,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 2/2020
|
03.08.2025 |
Filip Šamaj |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
12.08.2025 |
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000322/2025
|
Spracovanie rozpočtu - úprava povrchov stien a stropov suchý sklad ŠK
|
67,65 |
s DPH |
|
|
06.08.2025 |
EAD, s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
07.08.2025 |
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000411/2025
|
Tonery
|
594,15 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
PROLINK s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
15.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000323/2025
|
Spracovanie rozpočtu - úprava podláh uč.303
|
61,50 |
s DPH |
|
|
06.08.2025 |
EAD, s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
07.08.2025 |
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000321/2025
|
Seminár Zmeny pre školy od 1.9.2025 a 1.1.2026
|
109,47 |
s DPH |
|
|
11.08.2025 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
07.08.2025 |
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000312/2025
|
materiál do lekárničky
|
191,07 |
s DPH |
|
|
25.07.2025 |
BENU SK 9 s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
04.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000311/2025
|
zemný plyn pre ŠK
|
50,00 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke plynu z 13.4.2025
|
04.08.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
07.08.2025 |
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000310/2025
|
Internet pre ŠI 7/2025
|
144,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 24/0342/0001
|
04.08.2025 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
07.08.2025 |
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000309
|
Posteľná bielizeň,paplóny, vankúše, sprch. závesy
|
2 412,00 |
s DPH |
|
|
29.07.2025 |
TiaHome Slovensko s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
07.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000308/2025
|
Služby v oblasti šikany a kyberšikany
|
67,65 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
KYBERŚIKANA s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
07.08.2025 |
11.08.2025 |