|
|
Faktúra |
1908000148/2025
|
Potraviny - mliecne vyrobky
|
682,62 |
s DPH |
|
RD č.03/2025
|
01.09.2025 |
Inmedia, spol s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovskeho.sk, Košice |
|
|
03.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
10210046/2026
|
zemný plyn pre ŠK
|
476,00 |
s DPH |
|
ZoZD plynu č. 01/2025/24/1
|
04.02.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
10.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
10210036/2026
|
EduPage eGovernment školy
|
309,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
22.01.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
10210037/2026
|
Časopis Skola
|
53,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2026 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
29.01.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
10210038/2026
|
oplachovací a umývací prostriedok ŠK
|
713,40 |
s DPH |
|
|
16.01.2026 |
EKO Servis SK. s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
29.01.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
10210048/2026
|
šatníkové skrine pre upratovačky 8 ks
|
1 712,31 |
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
ff consulting s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
29.01.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
10210027/2026
|
Služby v oblasti šikany a kyberšikany 2/2026
|
67,65 |
s DPH |
|
KŠ/ZO/2025KS8572-1
|
02.02.2026 |
KYBERŚIKANA s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
10.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
10210026/2026
|
Akčná kamera DJI Osmo Action 6 Standard C
|
392,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
SmartWear s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
10.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
10210039/2026
|
presun dreveného nábytku do VKK
|
110,25 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
Sociálny podnik KSK |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
10.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
10210040/2026
|
prevoz obrazovky
|
288,75 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
Sociálny podnik KSK |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
10.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
10210041/2026
|
Elektroinštalačné práce
|
243,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
František Havrila FProfil |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
10.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
10210042/2026
|
elektroinštalačné rozvody pre myčky v ŠK
|
403,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
František Havrila FProfil |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
10.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
10210043/2026
|
Elektroinštalačné práce so senzorom
|
209,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
František Havrila FProfil |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
10.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
10210044/2026
|
Podpora APV-HR 1.1.-31.3.2026
|
652,08 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
SOFTIP a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
10.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
10210045/2026
|
Výkony služieb TZ - žltý zber
|
68,14 |
s DPH |
|
ZoPS č. ZM-KO-OD-23-0414-SZ/TZ
|
02.02.2026 |
KOSIT a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
10.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
10210047/2026
|
odvoz odpadu ŠI
|
344,41 |
s DPH |
|
|
29.01.2026 |
KOSIT a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
10.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
10210034/2026
|
energetická služba 1/2026
|
11 353,08 |
s DPH |
|
ZoPS č. 4/2012
|
07.01.2026 |
Veolia Energia Komfort Košice a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
29.01.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
10210047/2026
|
odvoz odpadu ŠI
|
344,41 |
s DPH |
|
|
29.01.2026 |
KOSIT a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
10.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
10210384/2026
|
Výkony služieb TZ - žltý zber
|
68,14 |
s DPH |
|
ZoPS č. ZM-KO-OD-23-0414-SZ/TZ
|
03.06.2026 |
KOSIT a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
10.06.2026 |
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1010000411/2026
|
Potraviny mliecne vyrobky
|
327,60 |
s DPH |
|
RDč.03/2026
|
12.06.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovskeho 1, Košice |
|
|
16.06.2026 |
17.06.2026 |