Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1908000218/2025 Potraviny - mliecne vyrobky 95,57 s DPH RDč.3/2025 13.11.2025 INMEDIA spol. s r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice 20.11.2025 26.11.2025
    Faktúra 1906000558/2025 Stolový a kuchynský riad do ŠK 4 779,46 s DPH 19.12.2025 REMPO UNIVERS EU s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 30.12.2025 31.12.2025
    Faktúra 1906000542/2025 Odber kuchynského odpadu 11/2025 39,36 s DPH 11.12.2025 INTA s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 17.12.2025 30.12.2025
    Faktúra 1906000543/2025 Renovácia tonerov 656,82 s DPH RD č. 8/2025 15.12.2025 PROLINK s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 17.12.2025 30.12.2025
    Faktúra 1906000544/2025 Servisné práce 2 ks kopírovacie zariadenie 337,02 s DPH 15.12.2025 Kristián Petro-Polygra Plus SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 17.12.2025 30.12.2025
    Faktúra 1906000545/2025 Balíček podpory Cisco akadémie 307,50 s DPH 15.12.2025 Technická univerzita v Košiciach SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 17.12.2025 30.12.2025
    Faktúra 1906000546/2025 Tonrtx 1 286,69 s DPH RD č. 8/2025 15.12.2025 PROLINK s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 17.12.2025 30.12.2025
    Faktúra 1906000547/2025 Hygienické potreby 687,67 s DPH ZoPS č.8/2012 17.12.2025 ILLE-PAPIER SERVICE SK spo. s r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 19.12.2025 30.12.2025
    Faktúra 1906000548/2025 Oprava učební 004 a 104 31 527,08 s DPH ZoD č. 5/2025 18.12.2025 HA INVEST s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 18.12.2025 30.12.2025
    Faktúra 1906000552/2025 Kancelárske potreby 43,98 s DPH 19.12.2025 ŠEVT a.s. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 22.12.2025 30.12.2025
    Faktúra 1906000553/2025 Darčekové poukazy 5 ks 251,85 s DPH 19.12.2025 Alza.sk s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 19.12.2025 30.12.2025
    Faktúra 1906000556/2025 Športový materiál 2 500,40 s DPH 10.12.2025 Florbal.com s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 22.12.2025 30.12.2025
    Faktúra 1906000557/2025 Športový materiál 1 061,60 s DPH 19.12.2025 ŠPORTUJEME s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 22.12.2025 30.12.2025
    Faktúra 1906000559/2025 Odborná prehliadka plynových zariadení ŠK 225,50 s DPH 19.12.2025 AZEKO s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 30.12.2025 31.12.2025
    Faktúra 1906000540/2025 Poskytnutie obeda -Slávnostná pedagogická rada 12.12.2025 2 943,70 s DPH 15.12.2025 HEST CO spol s.r.o SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 17.12.2025 30.12.2025
    Faktúra 1906000559/2025 Odborná prehliadka plynových zariadení ŠK 225,50 s DPH 19.12.2025 AZEKO s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 30.12.2025 31.12.2025
    Faktúra 1906000560/2025 Vypratanie a likvidácia odpadu 2 047,50 s DPH O1/2025/9619 19.12.2025 Sociálny podnik KSK SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 30.12.2025 31.12.2025
    Faktúra 1906000561/2025 Revízia elektro rozvádzača aula, a a odstránenie závady 270,00 s DPH 19.12.2025 Peter Gutta-PEGU SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 30.12.2025 31.12.2025
    Faktúra 1906000562/2025 Prepojovací kábel 21,89 s DPH 19.12.2025 Datacomp s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 30.12.2025 31.12.2025
    Faktúra 1906000563/2025 Oprava mot.vozidla , pneumatiky 846,00 s DPH 19.12.2025 Jaroslav Frisch SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 30.12.2025 31.12.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1020

    • Prihlásenie