Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 10210408/2026 HDMI kábel a splitter 404,74 s DPH 05.06.2026 Datacomp s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 22.06.2026 06.07.2026
    Faktúra 1010000366/2026 Potraviny pecivo 1 059,37 s DPH RDč.05/2026 03.06.2026 FIPEK s.r.o. SOŠ IT, Ostrovskeho 1, Košice 04.06.2026 11.06.2026
    Faktúra 10210384/2026 Výkony služieb TZ - žltý zber 68,14 s DPH ZoPS č. ZM-KO-OD-23-0414-SZ/TZ 03.06.2026 KOSIT a.s. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 10.06.2026 19.06.2026
    Faktúra 10210409/2026 činnosť technika BOZPaPO 6/2026 130,00 s DPH 03.06.2026 Filip Šamaj SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 22.06.2026 06.07.2026
    Faktúra 1010000364/2026 Potraviny ovocie a zelenina 448,59 s DPH RDč.02/2026 02.06.2026 LUNYS, s.r.o. SOŠ IT, Ostrovskeho 1, Košice 04.06.2026 11.06.2026
    Faktúra 1010000365/2026 Potraviny maso 925,12 s DPH RDč.01/2026 02.06.2026 MASO J+L, s.r.o. SOŠ IT, Ostrovskeho 1, Košice 04.06.2026 11.06.2026
    Faktúra 10210383 zemný plyn pre ŠK 6/2026 40,00 s DPH ZoZD plynu č. 01/2025/24/1 02.06.2026 Slovenský plynárenský priemysel a.s. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 10.06.2026 19.06.2026
    Faktúra 10210396/2026 energetická služba 6/2026 11 353,08 s DPH ZoPS č. 4/2012 02.06.2026 Veolia Energia Komfort Košice a.s. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 12.06.2026 19.06.2026
    Faktúra 10210356/2026 Výkon zodpovednej osoby 5/2026 49,20 s DPH Zmluva č. ZO/2023D8572-3 01.06.2026 osobnyudaj.sk s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 03.06.2026 09.06.2026
    Faktúra 10210358/2026 Služby v oblasti šikany a kyberšikany 6/2026 67,65 s DPH Zmluva č. KŠ/ZO/2025/KS8572-1 01.06.2026 KYBERŚIKANA s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 03.06.2026 09.06.2026
    Faktúra 10210361/2026 Renovácia tonerov 49,20 s DPH RD č. 8/2025 01.06.2026 PROLINK s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 03.06.2026 09.06.2026
    Faktúra 10210360/2026 tonery 955,48 s DPH RD č. 8/2025 01.06.2026 PROLINK s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 03.06.2026 09.06.2026
    Zmluva 9/2026 Zmluva na zabezpečenie stravovania 4,90 s DPH 01.06.2026 SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice Michael Mato Ing. Elena Tibenská riaditeľka školy 10.06.2026
    Faktúra 1010000353/2026 Potraviny rozne vyrobky 356,74 s DPH RDč.06/2026 01.06.2026 INMEDIA, spol. s r.o. SOŠ IT, Ostrovskeho 1, Košice 03.06.2026 11.06.2026
    Faktúra 1010000354/2026 Potraviny vajcia 89,96 s DPH RDč.06/2026 01.06.2026 INMEDIA, spol. s r.o. SOŠ IT, Ostrovskeho 1, Košice 03.06.2026 11.06.2026
    Faktúra 10100003536/2026 Potraviny mrazene vyrobky 18,94 s DPH RDč.04/2026 01.06.2026 INMEDIA, spol. s r.o. SOŠ IT, Ostrovskeho 1, Košice 03.06.2026 11.06.2026
    Faktúra 10210406/2026 voda a stočné 5/2026 3 366,26 s DPH 01.06.2026 Východoslovenská vodárenská spoločnosťa.s. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 22.06.2026 06.07.2026
    Faktúra 10210362/2026 kabeláž STP 12,16 s DPH 29.05.2026 Alza.sk s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 03.06.2026 09.06.2026
    Faktúra 10210380/2026 príslušenstvo pre Modelcraft 77,70 s DPH 29.05.2026 Alza.sk s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 10.06.2026 19.06.2026
    Faktúra 10210410/2026 WD Elements Portable 5TB čierny 2ks 323,71 s DPH 29.05.2026 Datacomp s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 22.06.2026 06.07.2026
    << | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | >> zobrazené záznamy: 321-340/1396

    • Prihlásenie