Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1906000529/2025 Pranie prádla pre ŠI 125,27 s DPH RD č. 7/2025 09.12.2025 CIBEKA s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 12.12.2025 22.12.2025
    Faktúra 1906000533/2025 Kancelárske potreby a papier 1 183,38 s DPH 08.12.2025 Tibor Varga TSV PAPIER SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 12.12.2025 22.12.2025
    Faktúra 1908000246/2025 Potraviny - mrazene vyrobky 60,33 s DPH RDč. 4/2025 08.12.2025 INMEDIA, spol. s r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice 15.12.2025 16.12.2025
    Faktúra 1908000245/2025 Potraviny - mliečne výrobky 312,79 s DPH RDč. 3/2025 08.12.2025 INMEDIA, spol. s r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice 15.12.2025 16.12.2025
    Faktúra 1906000530/2025 Servisná činnosť - rampa 633,51 s DPH 08.12.2025 IT alarm spol s r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 12.12.2025 22.12.2025
    Faktúra 1908000244/2025 Potraviny - rôzne výrobky 1 051,75 s DPH RDč. 6/2025 08.12.2025 INMEDIA, spol. s r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice 15.12.2025 16.12.2025
    Faktúra 19060000518/2025 výmena rohoží 102,58 s DPH Zmluva zo dňa 31.3.2022 08.12.2025 Royal Business Corporation s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 11.12.2025 12.12.2025
    Faktúra 1908000247/2025 Potraviny - vajcia 117,81 s DPH RDč. 6/2025 08.12.2025 INMEDIA, spol. s r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice 15.12.2025 16.12.2025
    Faktúra 1908000243/2025 Potraviny - chlieb a pečivo 1 308,24 s DPH RDč. 1/2025 08.12.2025 Fipek s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice 12.12.2025 16.12.2025
    Faktúra 1906000526/2025 telekomunikačné služby 11/2025 0,87 s DPH 05.12.2025 Slovak Telekom a.s. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 12.12.2025 22.12.2025
    Faktúra 1906000525/2025 telekomunikačné služby 11/2025 48,47 s DPH 05.12.2025 Slovak Telekom a.s. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 12.12.2025 22.12.2025
    Faktúra 1906000524/2025 telekomunikačné služby 11/2025 66,72 s DPH 05.12.2025 Slovak Telekom a.s. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 12.12.2025 22.12.2025
    Faktúra 1906000523/2025 telekomunikačné služby 11/2025 21,16 s DPH 05.12.2025 Slovak Telekom a.s. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 12.12.2025 22.12.2025
    Faktúra 1906000522/2025 telekomunikačné služby 11/2025 9,70 s DPH 05.12.2025 Slovak Telekom a.s. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 12.12.2025 22.12.2025
    Faktúra 1906000514/2025 Projektová dokumentácia-Rozdelenie miestnosti,Inžinierska činnosť 1 476,00 s DPH 05.12.2025 EAD, s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 09.12.2025 11.12.2025
    Faktúra 1906000519/2025 internet pre ŠI 11/2025 144,00 s DPH Zmluva č. 24/0342/0001 04.12.2025 ANTIK Telecom s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 11.12.2025 12.12.2025
    Faktúra 1906000528/2025 nabíjačka 24 w biela 29,03 s DPH 04.12.2025 Datacomp s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 12.12.2025 22.12.2025
    Faktúra 1906000513/2025 materiál pre KČ 287,55 s DPH 04.12.2025 Techfun s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 09.12.2025 11.12.2025
    Faktúra 1908000241/2025 Potraviny - mrazene vyrobky 1 041,32 s DPH RDč. 4/2025 03.12.2025 INMEDIA, spol. s r.o. SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice 08.12.2025 16.12.2025
    Faktúra 1906000515/2025 Projektová dokumentácia elektro uč.316 492,00 s DPH 03.12.2025 Control F s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 09.12.2025 11.12.2025
    << | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | >> zobrazené záznamy: 281-300/885

    • Prihlásenie