Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka O1/2026/50/9 Vypracovanie projektovej dokumentácie a rozpočtu k oprave elektroinštalácie v učebni č.305 1 537,50 s DPH 23.07.2026 Energodata s.r.o. Košice SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice Ing. Elena Tibenská riaditeľka školy 24.07.2026
    Faktúra 10210463/2026 práčka pre ŠK 474,10 s DPH 13.07.2026 FAST PLUS a.s. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 14.07.2026 28.07.2026
    Faktúra 10210454/2026 Odber kuchynského odpadu 6/2026 39,36 s DPH 10.07.2026 INTA s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 14.07.2026 28.07.2026
    Faktúra 10210458/2026 vyšetrenie PZS 51,51 s DPH ZoPS zo dňa 1.4.2008 10.07.2026 Univerzitná nemocnica-Nemocnica svätého Michala a.s. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 14.07.2026 28.07.2026
    Faktúra 10210460/2026 čistiace prostriedky pre ŠI 554,26 s DPH RD č. 7/2026 10.07.2026 REMPO UNIVERS EU s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 14.07.2026 28.07.2026
    Faktúra 10210461/2026 voskové plátno 280,44 s DPH RD č. 7/2026 10.07.2026 REMPO UNIVERS EU s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 13.07.2026 28.07.2026
    Faktúra 10210459/2026 čistiace prostriedky pre škola 1 356,35 s DPH RD č.7/2026 10.07.2026 REMPO UNIVERS EU s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 14.07.2026 28.07.2026
    Faktúra 10210457/2026 výmena rohoží 5,13 s DPH 08.07.2026 Royal Business Corporation s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 14.07.2026 28.07.2026
    Faktúra 1010000452/2026 Potraviny pecivo 378,10 s DPH 05/2026 07.07.2026 FIPEK s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice 08.07.2026 15.07.2026
    Faktúra 10210449/2026 telekomunikačné služby 6/2026 21,16 s DPH 07.07.2026 Slovak Telekom a.s. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 09.07.2026 13.07.2026
    Faktúra 10210450/2026 telekomunikačné služby 6/2026 2,69 s DPH 07.07.2026 Slovak Telekom a.s. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 09.07.2026 13.07.2026
    Faktúra 10210453/2026 telekomunikačné služby 6/2026 68,29 s DPH 07.07.2026 Slovak Telekom a.s. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 09.07.2026 13.07.2026
    Faktúra 1010000441/2026 Potraviny pecivo 16,92 s DPH 05/2026 07.07.2026 FIPEK s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice 08.07.2026 15.07.2026
    Faktúra 10210452/2026 telekomunikačné služby 49,22 s DPH 07.07.2026 Slovak Telekom a.s. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 09.07.2026 13.07.2026
    Faktúra 1010000453/2026 Potraviny maso 459,42 s DPH 01/2026 07.07.2026 MASO J+L, s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice 08.07.2026 15.07.2026
    Faktúra 10210451/2026 telekomunikačné služby 6/2026 9,70 s DPH 07.07.2026 Slovak Telekom a.s. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 09.07.2026 13.07.2026
    Faktúra 10210448/2026 Podanie slávnostného obeda 1.7.2026 2 468,00 s DPH 06.07.2026 Hotel Bankov 2, SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 09.07.2026 13.07.2026
    Faktúra 10210432/2026 Výkony služieb TZ - žltý zber 68,14 s DPH ZoPS č. ZM-KO-OD-23-0414-SZ/TZ 03.07.2026 KOSIT a.s. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 08.07.2026 13.07.2026
    Faktúra 10210431/2026 internet pre ŠI 6/2026 144,00 s DPH 03.07.2026 ANTIK Telecom s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 08.07.2026 13.07.2026
    Faktúra 10210440/2026 Činnosť technika BOZPaPO 7/2026 130,00 s DPH Zmluva č. 2/2020 03.07.2026 Filip Šamaj SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 08.07.2026 13.07.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1170

    • Prihlásenie