Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 10210478/2026 oprava systému CCTV 1 412,05 s DPH 27.07.2026 IT alarm spol s r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 06.08.2026 07.08.2026
    Objednávka O1/2026/50/9 Vypracovanie projektovej dokumentácie a rozpočtu k oprave elektroinštalácie v učebni č.305 1 537,50 s DPH 23.07.2026 Energodata s.r.o. Košice SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice Ing. Elena Tibenská riaditeľka školy 24.07.2026
    Faktúra 10210471/2026 PZS paušál 4-6/2026 539,85 s DPH 22.07.2026 Univerzitná nemocnica-Nemocnica svätého Michala a.s. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 04.08.2026 06.08.2026
    Faktúra 10210468/2026 tlačivá pre školu 160,75 s DPH 15.07.2026 ŠEVT a.s. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 04.08.2026 06.08.2026
    Faktúra 10210481/2026 elektrina 6/2026 5 088,21 s DPH ZoZD elektriny č. O1/2025/24/3 15.07.2026 Energetika Slovensko a.s. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 06.08.2026 07.08.2026
    Faktúra 10210482/2026 HP Laser Jet Pro tlačiareň 142,00 s DPH 14.07.2026 E Linx a.s. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 14.07.2026 07.08.2026
    Faktúra 10210463/2026 práčka pre ŠK 474,10 s DPH 13.07.2026 FAST PLUS a.s. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 14.07.2026 28.07.2026
    Faktúra 10210459/2026 čistiace prostriedky pre škola 1 356,35 s DPH RD č.7/2026 10.07.2026 REMPO UNIVERS EU s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 14.07.2026 28.07.2026
    Faktúra 10210461/2026 voskové plátno 280,44 s DPH RD č. 7/2026 10.07.2026 REMPO UNIVERS EU s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 13.07.2026 28.07.2026
    Faktúra 10210460/2026 čistiace prostriedky pre ŠI 554,26 s DPH RD č. 7/2026 10.07.2026 REMPO UNIVERS EU s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 14.07.2026 28.07.2026
    Faktúra 10210458/2026 vyšetrenie PZS 51,51 s DPH ZoPS zo dňa 1.4.2008 10.07.2026 Univerzitná nemocnica-Nemocnica svätého Michala a.s. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 14.07.2026 28.07.2026
    Faktúra 10210454/2026 Odber kuchynského odpadu 6/2026 39,36 s DPH 10.07.2026 INTA s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 14.07.2026 28.07.2026
    Faktúra 10210457/2026 výmena rohoží 5,13 s DPH 08.07.2026 Royal Business Corporation s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 14.07.2026 28.07.2026
    Faktúra 10210449/2026 telekomunikačné služby 6/2026 21,16 s DPH 07.07.2026 Slovak Telekom a.s. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 09.07.2026 13.07.2026
    Faktúra 10210452/2026 telekomunikačné služby 49,22 s DPH 07.07.2026 Slovak Telekom a.s. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 09.07.2026 13.07.2026
    Faktúra 10210451/2026 telekomunikačné služby 6/2026 9,70 s DPH 07.07.2026 Slovak Telekom a.s. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 09.07.2026 13.07.2026
    Faktúra 10210450/2026 telekomunikačné služby 6/2026 2,69 s DPH 07.07.2026 Slovak Telekom a.s. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 09.07.2026 13.07.2026
    Faktúra 10210453/2026 telekomunikačné služby 6/2026 68,29 s DPH 07.07.2026 Slovak Telekom a.s. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 09.07.2026 13.07.2026
    Faktúra 1010000441/2026 Potraviny pecivo 16,92 s DPH 05/2026 07.07.2026 FIPEK s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice 08.07.2026 15.07.2026
    Faktúra 1010000452/2026 Potraviny pecivo 378,10 s DPH 05/2026 07.07.2026 FIPEK s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice 08.07.2026 15.07.2026
    << | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | >> zobrazené záznamy: 221-240/1396

    • Prihlásenie