|
Objednávka |
O1/2025/96/4
|
Výmena výťahového rozvádzača na školskom internáte pri SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice
|
9 822,78 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
Veronika Rusnačková - LIFTEX |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
10.06.2025 |
|
|
Zmluva |
O1/2025/14/15
|
Kúpna zmluva č. 1/2025 - Školský nábytok
|
23 354,26 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
Konimpex spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
10.06.2025 |
|
|
Zmluva |
O1/2025/24/18
|
Zmluva o výpožičke - Sety Lego Education SPIKE
|
|
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
EZÚS Via Carpatia s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000121/2025
|
Potraviny - chlieb a pecivo
|
918,78 |
s DPH |
|
RD-01/2025
|
05.06.2025 |
Fipek s.r.o. |
SOS IT Ostrovskeho 1,Kosice |
|
|
09.06.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000228/2025
|
Oprava výťahu ŠI
|
714,31 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
Veronika Rusnačková-LIFTEX |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
06.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000225/2025
|
Poskytnuté služby
|
221,40 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
SOFTIP a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
06.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000224/2025
|
vložné na seminár
|
16,63 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
Seminaria s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
06.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000120/2025
|
Potraviny - zelenina
|
755,90 |
s DPH |
|
RD 5/2025
|
04.06.2025 |
Lunys s.r.o. |
SOŠ IT Ostrovskeho 1, Košice |
|
|
05.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000226/2025
|
Internet pre ŠI 5/2025
|
144,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 24/0342/0001
|
03.06.2025 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
06.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000223/2025
|
Činnosť technika BOZPaPO 5/2025
|
130,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 2/2020
|
03.06.2025 |
Filip Šamaj |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
06.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000114/2025
|
Potraviny - rôzne
|
797,78 |
s DPH |
|
RD 6/2025
|
02.06.2025 |
INMEDIA spo. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
04.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000115/2025
|
Potraviny-mrazená zelenina
|
32,94 |
s DPH |
|
RD 4/2024
|
02.06.2025 |
INMEDIA spo. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
04.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000116/2025
|
Potraviny-Mlieko a mliečne výrobky
|
342,80 |
s DPH |
|
RD 3/2025
|
02.06.2025 |
INMEDIA spo. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
04.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000117/2025
|
Potraviny - mäso a výrobky
|
1 120,18 |
s DPH |
|
RD 2/2025
|
02.06.2025 |
Mäso J+L s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
04.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000118/2025
|
Potraviny - maso
|
1 485,19 |
s DPH |
|
RD-2/2025
|
02.06.2025 |
Maso J+L |
SOŠ IT Ostrovskeho 1, Košice |
|
|
04.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000119/2025
|
Potraviny - zelenina
|
660,03 |
s DPH |
|
RD 5/2025
|
02.06.2025 |
Lunys s.r.o. |
SOŠ IT Ostrovskeho 1, Košice |
|
|
04.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000218/2025
|
zemný plyn pre ŠK
|
55,00 |
s DPH |
|
ZoZD plynu č. 01/2025/24/1
|
02.06.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
05.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000215/2025
|
Výkon zodpovednej osoby 6/2025
|
49,20 |
s DPH |
|
Zmluva č. ZO/2023D8572-3
|
02.06.2025 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
05.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000216/2025
|
Výkony služieb TZ - žltý zber
|
68,14 |
s DPH |
|
ZoPS č. ZM-KO-OD-23-0414-SZ/TZ
|
02.06.2025 |
KOSIT a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
05.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000217/2025
|
Servisné práce-multifunkčné zariadenie
|
45,51 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
Kristián Petro-Polygra Plus |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
05.06.2025 |
06.06.2025 |
