Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1906000254/2025 Elektroinštalačné práce 168,00 s DPH 18.06.2025 František Havrila FProfil SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 24.06.2025 25.06.2025
    Faktúra 1906000229/2025 Elektroinštalačné práce 309,00 s DPH 05.06.2025 František Havrila FProfil SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 10.06.2025 11.06.2025
    Faktúra 1906000164/2025 Elektrorinštalačné práce 143,00 s DPH 25.04.2025 František Havrila FProfil SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 02.05.2025 05.05.2025
    Faktúra 1906000306/2025 Elektroinštalačné práce 318,00 s DPH 24.07.2025 František Havrila FProfil SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 07.07.2025 11.07.2025
    Zmluva O1/2025/14/29 Zmluva o poskytnutí vzdelávacích služieb č. 1/2025 59 027,70 s DPH 14.08.2025 GOPAS SR a.s. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice Ing. Elena Tibenská riaditeľka školy 19.08.2025
    Objednávka O1/2025/96/14 Nákup gastro vybavenia pre školskú kuchyňu 23 234,70 s DPH 12.08.2025 GastroRex s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice Ing. Elena Tibenská riaditeľka školy 13.08.2025
    Faktúra 1906000289/2025 Podanie slávnostného obeda 2 860,00 s DPH 10.07.2025 HOTEL GLAMOUR s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 15.07.2025 16.07.2025
    Faktúra 1906000277/2025 hygienické potreby 686,78 s DPH ZoPS č.8/2012 07.07.2025 ILLE-PAPIER SERVICE SK spo. s r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 10.07.2025 11.07.2025
    Faktúra 1906000199/2025 hygienické potreby 45,88 s DPH ZoPS č. 4/2012 13.05.2025 ILLE-PAPIER SERVICE SK spo. s r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 16.05.2025 23.05.2025
    Faktúra 1906000188/2025 hygienické potreby 686,78 s DPH ZoPS č.8/2012 09.05.2025 ILLE-PAPIER SERVICE SK spo. s r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 13.05.2025 15.05.2025
    Faktúra 1906000338/2025 hygienické potreby 686,78 s DPH ZoPS č.8/2012 28.08.2025 ILLE-PAPIER SERVICE SK spo. s r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 03.09.2025 04.09.2025
    Faktúra 1908000108/2025 Potraviny-mrazená zelenina 337,90 s DPH RD 4/2024 26.05.2025 INMEDIA spo. s r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 27.05.2025 29.05.2025
    Faktúra 1908000107/2025 Potraviny-Mlieko a mliečne výrobky 897,79 s DPH RD 3/2025 26.05.2025 INMEDIA spo. s r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 27.05.2025 29.05.2025
    Faktúra 1908000106/2025 Potraviny-vajcia 78,54 s DPH RD 6/2025 26.05.2025 INMEDIA spo. s r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 27.05.2025 29.05.2025
    Faktúra 1908000105/2025 Potraviny - mliečne výrobky 740,10 s DPH RD 3/2025 26.05.2025 INMEDIA spo. s r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 27.05.2025 29.05.2025
    Faktúra 1908000114/2025 Potraviny - rôzne 797,78 s DPH RD 6/2025 02.06.2025 INMEDIA spo. s r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 04.06.2025 05.06.2025
    Faktúra 1908000116/2025 Potraviny-Mlieko a mliečne výrobky 342,80 s DPH RD 3/2025 02.06.2025 INMEDIA spo. s r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 04.06.2025 05.06.2025
    Faktúra 1908000113/2025 Potraviny-Rôzne 3 132,29 s DPH RD 6/2025 02.06.2025 INMEDIA spo. s r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 04.06.2025 05.06.2025
    Faktúra 1908000115/2025 Potraviny-mrazená zelenina 32,94 s DPH RD 4/2024 02.06.2025 INMEDIA spo. s r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 04.06.2025 05.06.2025
    Faktúra 1908000097/2025 Potraviny - vajcia 68,72 s DPH RD 6/2025 07.05.2025 INMEDIA spo. s r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 07.05.2025 12.05.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/298

    • Prihlásenie