Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 10210182/2026 materiál pre KČ 7,92 s DPH 05.03.2026 VKP STEEL s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 18.03.2026 24.03.2026
    Faktúra 10210148/2026 telekomunikačné služby 2/2026 1,17 s DPH 05.03.2026 Slovak Telekom a.s. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 17.03.2026 18.03.2026
    Faktúra 10210144/2026 telekomunikačné služby 2/2026 21,16 s DPH 05.03.2026 Slovak Telekom a.s. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 17.03.2026 18.03.2026
    Faktúra 10210181/2026 materiál pre KČ 31,10 s DPH 05.03.2026 LED produkt s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 18.03.2026 24.03.2026
    Faktúra 10210146/2026 telekomunikačné služby 2/2026 66,51 s DPH 05.03.2026 Slovak Telekom a.s. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 17.03.2026 18.03.2026
    Faktúra 10210147/2026 telekomunikačné služby 2/226 49,25 s DPH 05.03.2026 Slovak Telekom a.s. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 17.03.2026 18.03.2026
    Faktúra 10210121/2026 Elektrotechnické súčiastky pre KC 82,10 s DPH 04.03.2026 DT Business Group s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 10.03.2026 13.03.2026
    Faktúra 10210117/2026 náklady na reg.kolo Super Florbal 30,00 s DPH 04.03.2026 Stredná odborná škola železničná SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 10.03.2026 13.03.2026
    Faktúra 10210131/2026 zemný plyn pre ŠK 448,00 s DPH ZoZD plynu č. 01/2025/24/1 03.03.2026 Slovenský plynárenský priemysel a.s. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 12.03.2026 13.03.2026
    Faktúra 10210132/2026 Voda a stočné 2/2026 3 114,47 s DPH ZoPS č. 30-0000 36766 PO2010 03.03.2026 Východoslovenská vodárenská spoločnosťa.s. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 12.03.2026 13.03.2026
    Faktúra 10210149/2026 Činnosť technika BOZPaPO 3/2026 130,00 s DPH Zmluva č. 2/2020 03.03.2026 Filip Šamaj SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 17.03.2026 18.03.2026
    Faktúra 10210130/2026 Energetická služba 3/2026 11 353,08 s DPH Zopsč.4/2012 03.03.2026 Veolia Energia Komfort Košice a.s. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 12.03.2026 13.03.2026
    Faktúra 1010000111/2026 Potraviny - ovocie a zelenina 409,94 s DPH RDč. 5/2025 03.03.2026 Lunys, s.r.o. SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice 06.03.2026 17.03.2026
    Faktúra 1010000112/2026 Potraviny - maso 886,14 s DPH RDč.02/2025 03.03.2026 MASO J+L, s.r.o. SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice 09.03.2026 17.03.2026
    Faktúra 10210123/2026 čistiace potreby mikrohandry 248,21 s DPH 02.03.2026 Janegal spol. s r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 26.02.2026 13.03.2026
    Faktúra 10210112/2026 výkon zodp.osoby 3/2026 49,20 s DPH ZO/2023D8572-3 02.03.2026 osobnyudaj.sk s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 05.03.2026 06.03.2026
    Faktúra 10210107/2026 Služby v oblasti šikany a kyberšikany 67,65 s DPH ZO/2025KS8572-1 02.03.2026 KYBERŚIKANA s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 05.03.2026 06.03.2026
    Faktúra 10210162/2026 Výkony služieb TZ - žltý zber 68,14 s DPH ZoPS č. ZM-KO-OD-23-0414-SZ/TZ 02.03.2026 KOSIT a.s. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 19.03.2026 24.03.2026
    Faktúra 10210109/2026 dohľadový audit ISO 1 396,05 s DPH ZoPS č. Z/026/23/KN 27.02.2026 SGS Slovakia spol s.r.o. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 05.03.2026 06.03.2026
    Faktúra 10210105/2026 bagety súťaž Florbal 157,17 s DPH 27.02.2026 Milena Leskovjanská-STATOR SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice 05.03.2026 06.03.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/885

    • Prihlásenie