|
|
Faktúra |
1906000211/2025
|
WRO 2025 Slovakia , registračný poplatok
|
60,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
EDUTUS Slovensko s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
02.06.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000210/2025
|
Sťahovanie kancelárskeho nábytku
|
688,80 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
Autodoprava -JaD s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
02.06.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000212/2025
|
Montáž a demontáž PVC krytiny
|
950,83 |
s DPH |
|
|
27.05.2025 |
Oliver Koncz - Olikon |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
02.06.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000108/2025
|
Potraviny-mrazená zelenina
|
337,90 |
s DPH |
|
RD 4/2024
|
26.05.2025 |
INMEDIA spo. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
27.05.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000107/2025
|
Potraviny-Mlieko a mliečne výrobky
|
897,79 |
s DPH |
|
RD 3/2025
|
26.05.2025 |
INMEDIA spo. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
27.05.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000106/2025
|
Potraviny-vajcia
|
78,54 |
s DPH |
|
RD 6/2025
|
26.05.2025 |
INMEDIA spo. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
27.05.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000105/2025
|
Potraviny - mliečne výrobky
|
740,10 |
s DPH |
|
RD 3/2025
|
26.05.2025 |
INMEDIA spo. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
27.05.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000207/2025
|
Renovácia tonerov
|
152,52 |
s DPH |
|
RD č.8/2025
|
26.05.2025 |
PROLINK s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
28.05.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000208/2025
|
Tonery
|
243,66 |
s DPH |
|
RD č.8/2025
|
26.05.2025 |
PROLINK s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
28.05.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000206/2025
|
všeobecný materiál - zabezp.vstupu do Dielní
|
29,40 |
s DPH |
|
|
22.05.2025 |
CB elektro s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
22.05.2025 |
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000205/2025
|
Prečalúnenie stoličiek 50 ks
|
1 152,76 |
s DPH |
|
|
22.05.2025 |
Klaudia Múdra - KLER |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
26.05.2025 |
27.05.2025 |
|
Zmluva |
O1/2025/24/17
|
Použitie súkromného motorového vozidla na služobné účely
|
|
s DPH |
|
|
21.05.2025 |
Ing. Jozef Bašista |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000204/2025
|
materiál na opravu, rebríky
|
367,70 |
s DPH |
|
|
21.05.2025 |
RIVI s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
26.05.2025 |
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000202/2025
|
Kancelárske potreby
|
95,13 |
s DPH |
|
|
19.05.2025 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
23.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000203/2025
|
PVC krytina
|
398,40 |
s DPH |
|
|
19.05.2025 |
KONIMPEX s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
23.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Zmluva |
8/2025
|
Zmluva na zabezpečenie stravovania
|
|
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
Rastislav Suvák |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000104/2025
|
Potraviny-Chlieb a pečivo
|
584,34 |
s DPH |
|
RD 1/2025
|
15.05.2025 |
FIPEK s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
19.05.2025 |
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000102/2025
|
Potraviny - Ovocie a zelenina
|
375,33 |
s DPH |
|
RD 5/2025
|
15.05.2025 |
Lunys s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
19.05.2025 |
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000196/2025
|
služby siete SANET 4-6/2025
|
150,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 31064/11
|
15.05.2025 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
16.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000194/2025
|
Orez konárov
|
137,13 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
Správa mestskej zelene |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
16.05.2025 |
19.05.2025 |
