|
|
Faktúra |
1906000325/2025
|
Vybavenie RC áut
|
996,50 |
s DPH |
|
|
08.08.2025 |
Ing. Michal Tomečko RCHOBBY |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
19.08.2025 |
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000326/2025
|
čistenie kanalizácie ŠI
|
174,05 |
s DPH |
|
|
14.08.2025 |
PROFI-KANAL s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
14.08.2025 |
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000328/2025
|
Orez konárov
|
196,38 |
s DPH |
|
|
13.08.2025 |
Správa mestskej zelene |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
19.08.2025 |
20.08.2025 |
|
Zmluva |
O1/2025/24/28
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000329/2025
|
Odber kuchynského odpadu 7/2025
|
19,68 |
s DPH |
|
|
13.08.2025 |
INTA s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
19.08.2025 |
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000330/2025
|
Elektrina 1.7.-2.7.2025
|
282,09 |
s DPH |
|
ZoZD elektriny č. O1/2025/24/3
|
12.08.2025 |
Energetika Slovensko a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
19.08.2025 |
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000331/2025
|
Elektrina 8.7.-31.7.2025
|
2 032.00 |
s DPH |
|
ZoZD elektriny č. O1/2025/24/3
|
14.08.2025 |
Energetika Slovensko a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
19.08.2025 |
20.08.2025 |
|
|
Zmluva |
O1/2025/14/29
|
Zmluva o poskytnutí vzdelávacích služieb č. 1/2025
|
59 027,70 |
s DPH |
|
|
14.08.2025 |
GOPAS SR a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
19.08.2025 |
|
|
Objednávka |
O1/2025/96/14
|
Nákup gastro vybavenia pre školskú kuchyňu
|
23 234,70 |
s DPH |
|
|
12.08.2025 |
GastroRex s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
13.08.2025 |
|
|
Zmluva |
O1/2025/58/37
|
Zmluva o dielo č. 1/2025 - projektová dokumentácia Výstavba futbalového ihriska s umelou trávou
|
87 084,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2025 |
proArp s.r.o |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
15.08.2025 |
|
|
Zmluva |
10/2025
|
Zmluva na zabezpečenie stravovania
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Veronika Vargová |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000337/2025
|
Seminár Podporné opatrenia na školách a ich Povinná dokumentácia
|
231,24 |
s DPH |
|
|
26.08.2025 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
03.09.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000324/2025
|
Voda a stočné 7/2025
|
2 606,99 |
s DPH |
|
ZoPS č. 30-0000 36766 PO2010
|
01.08.2025 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosťa.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
13.08.2025 |
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000148/2025
|
Potraviny - mliecne vyrobky
|
682,62 |
s DPH |
|
RD č.03/2025
|
01.09.2025 |
Inmedia, spol s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovskeho.sk, Košice |
|
|
03.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000347/2025
|
Vstupenky Letecké dni Košického kraja 2025
|
6 750,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2025 |
Košice Región Turizmus |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
27.08.2025 |
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000346/2025
|
rozšírena podpora PHP - ostrovskeho.sk 24.7.-21.9.2025
|
0,97 |
s DPH |
|
|
26.08.2025 |
Webglobe a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
29.07.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000345/2025
|
energetická služba 9/2025
|
11 353,08 |
s DPH |
|
ZoPS č. 4/2012
|
02.09.2025 |
Veolia Energia Komfort Košice a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
04.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000344/2025
|
Služby v oblasti šikany a kyberšikany
|
67,65 |
s DPH |
|
KŠ/ZO/2025KS8572-1
|
01.09.2025 |
KYBERŚIKANA s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
04.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000343/2025
|
zemný plyn pre ŠK
|
105,00 |
s DPH |
|
ZoZD plynu č. 01/2025/24/1
|
02.09.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
04.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000147/2025
|
Potraviny - vajcia
|
88,36 |
s DPH |
|
RD č.06/2025
|
01.09.2025 |
Inmedia, spol s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovskeho.sk, Košice |
|
|
03.09.2025 |
05.09.2025 |