|
|
Faktúra |
1010000066/2026
|
Potraviny - mliecne vyrobky
|
1 006,72 |
s DPH |
RDč. 03/2025
|
|
06.02.2026 |
INMEDIA spol s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice |
|
|
18.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
10210082
|
vyšetrenie PZS
|
63,87 |
s DPH |
|
ZoPS zo dňa 1.4.2008
|
06.02.2026 |
Univerzitná nemocnica-Nemocnica svätého Michala a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
03.03.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
10210049/2026
|
legislatíva pre školy 6/2025
|
50,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
11.02.2026 |
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1010000068/2026
|
Potraviny - rôzne vyrobky
|
1 529,44 |
s DPH |
RDč. 06/2025
|
|
06.02.2026 |
INMEDIA spol s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1,Košice |
|
|
18.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
10210050/2026
|
Pranie prádla pre ŠI
|
127,00 |
s DPH |
|
RD 7/2025
|
05.02.2026 |
CIBEKA s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
11.02.2026 |
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1010000033/2026
|
Potraviny - pecivo
|
1 213,76 |
s DPH |
RDč. 01/2025
|
|
04.02.2026 |
FIPEK s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice |
|
|
09.02.2026 |
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
10210039/2026
|
presun dreveného nábytku do VKK
|
110,25 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
Sociálny podnik KSK |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
10.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
10210046/2026
|
zemný plyn pre ŠK
|
476,00 |
s DPH |
|
ZoZD plynu č. 01/2025/24/1
|
04.02.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
10.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
10210041/2026
|
Elektroinštalačné práce
|
243,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
František Havrila FProfil |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
10.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
10210055/2026
|
Kancelársky nábytok pre uč.104
|
817,95 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
B2B Partner s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
16.02.2026 |
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
10210040/2026
|
prevoz obrazovky
|
288,75 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
Sociálny podnik KSK |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
10.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1010000032/2026
|
Potraviny - ovocie a zelenina
|
918,48 |
s DPH |
RDč. 05/2025
|
|
04.02.2026 |
LUNYS s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice |
|
|
09.02.2026 |
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1010000031/2026
|
Potraviny - maso
|
1 412,00 |
s DPH |
RDč. 02/2025
|
|
04.02.2026 |
MASO J+L, s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice |
|
|
09.02.2026 |
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
10210059/2026
|
energetická služba 2/2026
|
11 353,08 |
s DPH |
|
ZoPS č. 4/2012
|
03.02.2026 |
Veolia Energia Komfort Košice a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
16.02.2026 |
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
10210081/2026
|
Voda a stočné 1/2026
|
2 480,42 |
s DPH |
|
ZoPS č. 30-0000 36766 PO2010
|
03.02.2026 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosťa.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
24.02.2026 |
26.02.2026 |
|
Zmluva |
O1/2026/20/6
|
Zmluva o spolupráci a o spracúvaní osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
TransData s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
10210042/2026
|
elektroinštalačné rozvody pre myčky v ŠK
|
403,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
František Havrila FProfil |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
10.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
10210043/2026
|
Elektroinštalačné práce so senzorom
|
209,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
František Havrila FProfil |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
10.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Objednávka |
O1/2026/50/1
|
Prenájom tribúny na súťaž Vodíkový pohár Košického kraja 2026
|
553,50 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
Waldo Audio s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
10210026/2026
|
Akčná kamera DJI Osmo Action 6 Standard C
|
392,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
SmartWear s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
10.02.2026 |
11.02.2026 |