|
|
Faktúra |
1906000321/2025
|
Seminár Zmeny pre školy od 1.9.2025 a 1.1.2026
|
109,47 |
s DPH |
|
|
11.08.2025 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
07.08.2025 |
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000312/2025
|
materiál do lekárničky
|
191,07 |
s DPH |
|
|
25.07.2025 |
BENU SK 9 s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
04.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000311/2025
|
zemný plyn pre ŠK
|
50,00 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke plynu z 13.4.2025
|
04.08.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
07.08.2025 |
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000310/2025
|
Internet pre ŠI 7/2025
|
144,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 24/0342/0001
|
04.08.2025 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
07.08.2025 |
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000309
|
Posteľná bielizeň,paplóny, vankúše, sprch. závesy
|
2 412,00 |
s DPH |
|
|
29.07.2025 |
TiaHome Slovensko s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
07.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000308/2025
|
Služby v oblasti šikany a kyberšikany
|
67,65 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
KYBERŚIKANA s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
07.08.2025 |
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000307/2025
|
Licencie Abdobe CC
|
2 152,50 |
s DPH |
|
|
30.07.2025 |
TRACO Computers s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
07.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000129/2025
|
Potraviny - mliecne vyrobky
|
718,59 |
s DPH |
|
RD-03/2025
|
13.06.2025 |
Inmedia |
SOS IT Ostrovskeho 1,Kosice |
|
|
16.06.2025 |
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
190800012672025
|
Potraviny - mrazene vyrobky
|
31,12 |
s DPH |
|
RD-04/2025
|
12.06.2025 |
Inmedia |
SOS IT Ostrovskeho 1,Kosice |
|
|
16.06.2025 |
17.06.2025 |
|
Objednávka |
O1/2025/96/2
|
Výmena telefónneho kábla v areáli školy - prepojenie medzi dvoma budovami
|
1 192.46 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
SPOJSTAV spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská, vz |
riaditeľka školy |
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000093/2025
|
Potraviny - Ovocie a zelenina
|
778,05 |
s DPH |
|
RD 5/2025
|
05.05.2025 |
Lunys s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
07.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000177/2025
|
účastnícky poplatok - opravný doklad
|
20,79 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
Seminaria s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
12.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000176/2025
|
zemný plyn pre ŠK
|
130,00 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke plynu z 13.4.2025
|
05.05.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
12.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000096
|
Potraviny - mrazené výrobky
|
31,33 |
s DPH |
|
RD 4/2024
|
05.05.2025 |
INMEDIA spo. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
07.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000097/2025
|
Potraviny - vajcia
|
68,72 |
s DPH |
|
RD 6/2025
|
07.05.2025 |
INMEDIA spo. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
07.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000095/2025
|
Potraviny - mliečne výrobky
|
57,62 |
s DPH |
|
RD 3/2025
|
29.04.2025 |
INMEDIA spo. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
07.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000094/2025
|
Potraviny - mäso a výrobky
|
1 378,99 |
s DPH |
|
RD 2/2025
|
05.05.2025 |
Mäso J+L s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
07.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000092/2025
|
Potraviny - rôzne
|
2 054.75 |
s DPH |
|
RD 6/2025
|
05.05.2025 |
INMEDIA spo. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
07.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000179/2025
|
Pranie prádla pre ŠI
|
148,04 |
s DPH |
|
RD 7/2024
|
07.05.2025 |
UEZ s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
12.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Zmluva |
O1/2025/108/14
|
Tonery do tlačiarní a multifunkčných zariadení
|
17 727,73 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
Prolink s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
09.05.2025 |