|
|
Faktúra |
10210298/2026
|
EPI-právny systém -predplatné Medium
|
423,61 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
Poradca podnikateľa,spol.s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
13.05.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1010000301/2026
|
Potraviny mrazene vyrobky
|
168,01 |
s DPH |
|
RDč.04/2026
|
11.05.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice |
|
|
14.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1010000305/2026
|
Potraviny rozne vyrobky
|
678,26 |
s DPH |
|
RDč.06/2026
|
11.05.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice |
|
|
14.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1010000305/2026
|
Potraviny mliecne vyrobky
|
450,03 |
s DPH |
|
RDč.03/2026
|
11.05.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice |
|
|
14.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
10210321/2026
|
výmena rohoží
|
100,55 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
Royal Business Corporation s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
19.05.2026 |
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1010000309/2026
|
Potraviny maso
|
711,62 |
s DPH |
|
RDč.01/2026
|
11.05.2026 |
MASO J+L s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice |
|
|
14.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
10210320/2026
|
Palivový článok - vodíkové autá
|
2 200,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
Regál s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
19.05.2026 |
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
10210323
|
vyšetrenie PZS
|
52,31 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
Univerzitná nemocnica-Nemocnica svätého Michala a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
19.05.2026 |
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
10210294/2026
|
legislatíva pre školy
|
50,80 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
13.05.2026 |
14.05.2026 |
|
Objednávka |
O1/2026/50/6
|
Spracovanie projektovej dokumentácie k oprave káblových rozvodov v učebniach
|
800,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
Viera Dufalová |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
10210315/2026
|
telekomunikačné služby 4/2026
|
50,09 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
14.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
10210324/2026
|
voda a stočné 4/2026
|
3 384,85 |
s DPH |
|
ZoPS č. 30-0000 36766 PO2010
|
06.05.2026 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosťa.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
20.05.2026 |
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
10210293/2026
|
internet pre ŠI 4/2026
|
144,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 24/0342/0001
|
06.05.2026 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
13.05.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
10210292
|
oprava vysávača Kärcher
|
290,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
Karcher Slovakia s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
13.05.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
10210291/2026
|
Renovácia tonerov
|
118,08 |
s DPH |
RD č.8/2025
|
|
06.05.2026 |
PROLINK s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
13.05.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
10210313/2026
|
telekomunikačné služby 4/2026
|
1,05 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
14.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
10210326/2026
|
poplatok za doménu, Webhosting
|
131,45 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
Webglobe a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
05.05.2026 |
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1010000283/2026
|
Potraviny pecivo
|
1 380,68 |
s DPH |
|
RDč.05/2026
|
06.05.2026 |
FIPEK s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice |
|
|
12.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
10210310/2026
|
telekomunikačné služby 4/2026
|
9,70 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
14.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
10210310/2026
|
telekomunikačné služby 4/2026
|
9,70 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
14.05.2026 |
15.05.2026 |