|
Zmluva |
O1/2026/20/4
|
Zmluva o vykonaní previerky dokumentácie systému riadenia kvality, o vykonaní auditu s normou ISO 9001:2015
|
1 380,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2026 |
SGS Slovakia spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1010000006/2026
|
Potraviny - pecivo
|
1 096,69 |
s DPH |
RDč. 01/2025
|
|
23.01.2026 |
FIPEK s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice |
|
|
04.02.2026 |
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1010000003/2026
|
Potraviny - mrazene vyrobky
|
91,66 |
s DPH |
RDč. 04/2025
|
|
23.01.2026 |
INMEDIA spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice |
|
|
04.02.2026 |
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1010000004/2026
|
Potraviny - mliecne vyrobky
|
763,90 |
s DPH |
RDč. 03/2025
|
|
23.01.2026 |
INMEDIA spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice |
|
|
04.02.2026 |
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1010000005/2026
|
Potraviny - rozne vyrobky
|
1 062,78 |
s DPH |
RDč. 06/2025
|
|
23.01.2026 |
INMEDIA spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice |
|
|
04.02.2026 |
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1010000007/2026
|
Potraviny - maso
|
1 743,63 |
s DPH |
RDč. 02/2025
|
|
23.01.2026 |
MASO J+L, s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice |
|
|
04.02.2026 |
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
10210125/2026
|
vyúčtovanie - zemný plyn 2025 preplatok
|
-1 143,24 |
s DPH |
|
ZoZD plynu č. 01/2025/24/1
|
20.01.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
16.02.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
10210127/2026
|
doména ostrovskeho.eu,
|
13,41 |
s DPH |
|
|
20.01.2026 |
Websupport s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
20.01.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1010000016/2026
|
Potraviny - rozne vyrobky
|
1 070,44 |
s DPH |
RDč. 06/2025
|
|
19.01.2026 |
INMEDIA spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice |
|
|
21.01.2026 |
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1907000014/2025
|
Potraviny - mliecne vyrobky
|
953,92 |
s DPH |
RDč. 03/2025
|
|
19.01.2026 |
INMEDIA spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice |
|
|
21.01.2026 |
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
10210048/2026
|
šatníkové skrine pre upratovačky 8 ks
|
1 712,31 |
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
ff consulting s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
29.01.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1010000015/2026
|
Potraviny - mrazene vyrobky
|
239,47 |
s DPH |
RDč. 04/2025
|
|
19.01.2026 |
INMEDIA spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice |
|
|
21.01.2026 |
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
10210038/2026
|
oplachovací a umývací prostriedok ŠK
|
713,40 |
s DPH |
|
|
16.01.2026 |
EKO Servis SK. s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
29.01.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1907000013/2025
|
Potraviny - pecivo
|
313,92 |
s DPH |
RDč. 01/2025
|
|
14.01.2026 |
FIPEK s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice |
|
|
20.01.2026 |
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1906000585/2025
|
výmena rohoží
|
32,53 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 31.3.2022
|
14.01.2026 |
Royal Business Corporation s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
16.01.2026 |
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1010000011/2026
|
Potraviny - ovocie a zelenina
|
206,90 |
s DPH |
RDč. 05/2025
|
|
13.01.2026 |
LUNYS s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice |
|
|
20.01.2026 |
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1906000582/2025
|
telekomunikačné služby 12/2025
|
67,07 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
12.01.2026 |
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1906000581/2025
|
telekomunikačné služby 12/2025
|
21,16 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
16.01.2026 |
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1906000580/2025
|
telekomunikačné služby 12/2025
|
9,70 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
16,01,2026 |
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1906000583/2025
|
Odber kuchynského odpadu 12/2025
|
3 936,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
INTA s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
16.01.2026 |
19.01.2026 |