|
|
Faktúra |
1010000272/2026
|
Potraviny - mrazene vyrobky
|
151,44 |
s DPH |
|
RDč 04/2026
|
29.04.2026 |
INMEDIA spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice |
|
|
05.05.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1010000271/2026
|
Potraviny - rozne vyrobky
|
706,26 |
s DPH |
|
RDč 06/2026
|
29.04.2026 |
INMEDIA spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice |
|
|
05.05.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1010000270/2026
|
Potraviny - mliecne vyrobky
|
741,86 |
s DPH |
|
RDč 03/2026
|
29.04.2026 |
INMEDIA spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice |
|
|
05.05.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1010000269/2026
|
Potraviny vajcia
|
59,98 |
s DPH |
|
RDč.06/2026
|
29.04.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice |
|
|
04.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
10210296/2026
|
Kobercová lemovka
|
280,34 |
s DPH |
|
|
29.04.2026 |
DOMOS SLOVAKIA s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
13.05.2026 |
14.05.2026 |
|
Zmluva |
O1/2026/20/15
|
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla na služobné účely
|
|
s DPH |
|
|
28.04.2026 |
Mgr. Peter Kačala |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
10210285/2026
|
Podpora APV-HR 4-6-/2026
|
652,08 |
s DPH |
|
|
27.04.2026 |
SOFTIP a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
12.05.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1010000268/2026
|
Potraviny mliecne vyrobky
|
69,56 |
s DPH |
|
RDč.03/2026
|
27.04.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice |
|
|
04.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Zmluva |
O1/2026/20/13
|
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2026
|
|
s DPH |
|
|
24.04.2026 |
Základná organizácia OZ PŠaV na Slovensku pri SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
10210289/2026
|
materiál na opravu
|
119,01 |
s DPH |
|
|
24.04.2026 |
RIVI s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
13.05.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
10210275/2026
|
Podlahový vysávač Classic HEPA
|
226,32 |
s DPH |
|
|
24.04.2026 |
Karcher Slovakia s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
05.05.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1010000264/2026
|
Potraviny vajcia
|
69,97 |
s DPH |
|
RDč.06/2026
|
24.04.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice |
|
|
05.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1010000265/2026
|
Potraviny mliecne vyrobky
|
524,49 |
s DPH |
|
RDč.03/2026
|
24.04.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice |
|
|
05.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
10210297/2026
|
pracovné odevy upratovačky
|
126,32 |
s DPH |
|
|
24.04.2026 |
CANIS SAFETY a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
18.05.2026 |
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1010000267/2026
|
Potraviny mrazene vyrobky
|
248,12 |
s DPH |
|
RDč.04/2026
|
24.04.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice |
|
|
05.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1010000262/2026
|
Potraviny pecivo
|
1 034,00 |
s DPH |
|
RDč.5/2026
|
23.04.2026 |
Fipek s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice |
|
|
27.04.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
10210279/2026
|
Pranie prádla pre ŠI
|
120,96 |
s DPH |
|
|
23.04.2026 |
CIBEKA s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
05.05.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
10210274/2026
|
Office 2021 Professional Plus 7ks
|
83,23 |
s DPH |
|
|
23.04.2026 |
Ellisoft Ltd |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
05.05.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1010000257/2026
|
Potraviny ovocie a zelenina
|
671,58 |
s DPH |
|
RDč.2/2026
|
22.04.2026 |
LUNYS s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovskeho 1,Košice |
|
|
27.04.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Zmluva |
O1/2026/20/14
|
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla na služobné účely
|
|
s DPH |
|
|
22.04.2026 |
Ing. Marek Štofa |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
29.04.2026 |