|
|
Faktúra |
1906000172/2025
|
Činnosť technika BOZPaPO 5/2025
|
130,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 2/2020
|
05.05.2025 |
Filip Šamaj |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
06.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000173/2025
|
Energetická služba 5/2025
|
11 353,08 |
s DPH |
|
ZoPS č. 4/2012
|
05.05.2025 |
Veolia Energia Komfort Košice a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
06.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000174/2025
|
Výkony služieb TZ - žltý zber
|
68,14 |
s DPH |
|
ZoPS č. ZM-KO-OD-23-0414-SZ/TZ
|
30.04.2025 |
KOSIT a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
06.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000175/2025
|
školenie pracovníkov-práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou
|
344,40 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
Ing.Peter Toronský-VIPE |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
06.05.2025 |
07.05.2025 |
|
Zmluva |
01/2025/106/15
|
Pranie a chemické čistenie bielizne
|
8 298,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
CIBEKA s.r.o., r.s.p. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
07.05.2025 |
|
|
Zmluva |
O1/2025/108/14
|
Tonery do tlačiarní a multifunkčných zariadení
|
17 727,73 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
Prolink s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000092/2025
|
Potraviny - rôzne
|
2 054.75 |
s DPH |
|
RD 6/2025
|
05.05.2025 |
INMEDIA spo. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
07.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000093/2025
|
Potraviny - Ovocie a zelenina
|
778,05 |
s DPH |
|
RD 5/2025
|
05.05.2025 |
Lunys s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
07.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000094/2025
|
Potraviny - mäso a výrobky
|
1 378,99 |
s DPH |
|
RD 2/2025
|
05.05.2025 |
Mäso J+L s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
07.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000095/2025
|
Potraviny - mliečne výrobky
|
57,62 |
s DPH |
|
RD 3/2025
|
29.04.2025 |
INMEDIA spo. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
07.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000097/2025
|
Potraviny - vajcia
|
68,72 |
s DPH |
|
RD 6/2025
|
07.05.2025 |
INMEDIA spo. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
07.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000096
|
Potraviny - mrazené výrobky
|
31,33 |
s DPH |
|
RD 4/2024
|
05.05.2025 |
INMEDIA spo. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
07.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000177/2025
|
účastnícky poplatok - opravný doklad
|
20,79 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
Seminaria s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
12.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000168/2025
|
Personálne riadenie - 4/2025
|
50,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
06.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000186/2025
|
služby cez vzdialený prístup
|
553,50 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
SOFTIP a.s. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
13.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Zmluva |
O1/2025/24/16
|
Použitie súkromného motorového vozidla na služobné účely
|
|
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
Ing. Jozef Bašista |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
Ing. Elena Tibenská |
riaditeľka školy |
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000101/2025
|
Potraviny-Chlieb a pečivo
|
1 099,73 |
s DPH |
|
RD 1/2025
|
07.05.2025 |
FIPEK s.r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
13.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000100/2025
|
Potraviny - mliečne výrobky
|
804,58 |
s DPH |
|
RD 3/2025
|
05.05.2025 |
INMEDIA spo. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
13.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1908000099/2025
|
Potraviny - mliečne výrobky
|
1 078,35 |
s DPH |
|
RD 3/2025
|
07.05.2025 |
INMEDIA spo. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
13.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1906000188/2025
|
hygienické potreby
|
686,78 |
s DPH |
|
ZoPS č.8/2012
|
09.05.2025 |
ILLE-PAPIER SERVICE SK spo. s r.o. |
SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice |
|
|
13.05.2025 |
15.05.2025 |